Dokumenty:
zobraziť na stránke
1087
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
-89 036,32 EUR
28.11.2022
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Školská telocvičňa,zázemie a nadstavb
1357
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-28 429,49 EUR
15.01.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Potočná 1/A /MŠ kaštiel/-vyúčtovanie
1244
faktúra
PALKOVIČ_SK, s.r.o.
45938172
-26 805,59 EUR
13.12.2023
Predmet: Revitalizácia vnútroblokov/D1 športovo-rekreačné prvky dobropis
35
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-21 967,49 EUR
11.02.2015
Predmet: zemný plyn-vyúčt.5-12/2014
1282
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-18 667,53 EUR
25.01.2017
Predmet: Plyn vyúčtovanie Nám.A. Hlinku 31
1107
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
-11 099,77 EUR
12.01.2021
Predmet: Opravné vyúčtovanie za zúčtovacie obdobie od 01.01.2020-31.12.2020
FD 413
faktúra
ASA s.r.o.
31449697
-9 894,07 EUR
28.07.2011
Predmet: zvoz kom.odpadu-dobropis
415
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
-8 577,16 EUR
15.05.2023
Predmet: Vývoz odpadu za obdobie 03/2023-dobropis
26
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-8 256,44 EUR
07.03.2012
Predmet: ŠH
1147
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
-7 481,47 EUR
16.10.2019
Predmet: Dobropis k fakúre DK
1321
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-6 353,78 EUR
15.01.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Pác 126
1007
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
-5 519,77 EUR
19.01.2016
Predmet: Vyúčtovanie plyn k 31.12.2015
392
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
-5 483,56 EUR
10.05.2023
Predmet: Vývoz odpadu- dobropis k fa VS 0257076300
1358
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-5 303,21 EUR
15.01.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A -vyúčtovanie
694
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
-4 970,71 EUR
01.08.2023
Predmet: Stavebné práce na stavbe-Vodozádržne opatrenia v urbanizovanej krajine-2
1024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-4 557,54 EUR
13.01.2015
Predmet: vyúčt.elektriny 2014
1266
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
-3 843,56 EUR
13.01.2022
Predmet: Dodávka plynu- Nám.A.Hlinku 169/31/vyúčtovanie/
425
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-3 084,00 EUR
14.09.2012
Predmet: plyn
1073
faktúra
PORR s. r. o.
36667102
-3 025,42 EUR
29.12.2020
Predmet: "Cyklotrasy v obci Cífer 1.etapa " v súlade so Zmluvou o dielo 68/2018-dobropis
1241
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-2 700,02 EUR
12.01.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne strediska vyúčtovanie
346
faktúra
i-center spol. s r.o.
31339778
-2 688,00 EUR
12.04.2019
Predmet: Cyklo 1- dobropis
1376
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-2 655,20 EUR
17.01.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie -vyúčtovanie 1-4.2023
107
faktúra
B2B Partner, s.r.o.
44413467
-2 640,00 EUR
05.03.2015
Predmet: Dobropis k fakt. SPF14405464 stoličky
604
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-2 273,00 EUR
25.07.2017
Predmet: Elektrika 6/2017
604
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-2 273,00 EUR
25.07.2017
Predmet: Elektrika 7/2017
604
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-2 273,00 EUR
25.07.2017
Predmet: Elektrika 6/17 Záhradná 41
1257
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-2 242,62 EUR
16.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu SNP 4
1201
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
-2 121,87 EUR
04.11.2019
Predmet: Opravná faktúra za dodávku zemného plynu /stará športová hala/
1195
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-2 065,22 EUR
05.12.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne str. opravný doklad-január 2023
210
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-2 014,81 EUR
09.05.2012
Predmet: dobropis-vrátenie plynu
1329
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-1 854,54 EUR
15.01.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Čulenová 815
1206
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 809,94 EUR
07.12.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne str. opravný doklad-február 2023
1229
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 783,99 EUR
11.12.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne str. opravný doklad-marec 2023
1255
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
-1 705,94 EUR
13.01.2022
Predmet: Dodávka plynu- Pác kúpalisko /zúčtovanie/
720
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
-1 679,88 EUR
16.07.2019
Predmet: Služby s.r.o.športový areál
1230
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 604,22 EUR
11.12.2023
Predmet: Dodávka elektrickej energie - rôzne str. opravný doklad-apríl 2023
980
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
36677281
-1 602,48 EUR
31.01.2014
Predmet: elektrina-vyúčt.ČOV
586
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-1 596,54 EUR
09.09.2015
Predmet: Elektrika Jarná 33, vyúčtovanie
602
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-1 552,00 EUR
25.07.2017
Predmet: Elektrika 6/2017
1322
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-1 524,24 EUR
15.01.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - SNP 10
360
faktúra
LOJMAR s.r.o.
52221156
-1 500,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Šatník v DK
767
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
-1 467,51 EUR
28.08.2018
Predmet: Vyúčtovacia fa-plyn Služby Cífer
1248
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-1 360,64 EUR
16.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie zemného plynu Čulenová 815
1252
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-1 355,17 EUR
12.01.2022
Predmet: Dodávka elektriny - viaceré strediská
1341
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
-1 261,91 EUR
27.01.2025
Predmet: Vodné, stočné Opravná fa -Potočná 1A
442
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-1 260,77 EUR
14.05.2025
Predmet: Vyúčtovacia fa, rôzne strediska
103
faktúra
Euro Dotácie, a.s.
36438766
-1 200,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Implementácia projektu,zvýšenie kapacity triedeného zberu odpadov v obci Cífer
104
faktúra
Euro Dotácie, a.s.
36438766
-1 200,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Implementácia projektu,zvýšenie kapacity triedeného zberu odpadov v obci Cífer
105
faktúra
Euro Dotácie, a.s.
36438766
-1 200,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Implementácia projektu,zvýšenie kapacity triedeného zberu odpadov v obci Cífer
107
faktúra
Euro Dotácie, a.s.
36438766
-1 200,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Implementácia projektu,zvýšenie kapacity triedeného zberu odpadov v obci Cífer
106
faktúra
Euro Dotácie, a.s.
36438766
-1 200,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Implementácia projektu,zvýšenie kapacity triedeného zberu odpadov v obci Cífer
286
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-1 157,73 EUR
12.05.2014
Predmet: preplatok plyn
589
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-1 131,79 EUR
09.09.2015
Predmet: Elektrika vyúčtovanie Štefánika 59 Cífer
1319
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-1 056,80 EUR
15.01.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Ľ. Pavetiša 37
1260
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
-1 024,31 EUR
13.01.2022
Predmet: Dodávka plynu Čulenova 815 /vyúčtovanie/
340
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
36677281
-956,74 EUR
26.05.2014
Predmet: preplatok elektriky ČOV
1270
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-862,44 EUR
23.01.2017
Predmet: Elektrika 12/16 vyúčt. Štadiónova 27
1264
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
-817,92 EUR
13.01.2022
Predmet: Dodávka plynu- Pác 126 Služby Cífer s.r.o. /vyúčtovanie/
1370
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
-810,00 EUR
12.12.2019
Predmet: Práce s plošinou-údržba verej.osvet.za mesiac október 2019 - dobropis
585
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-807,71 EUR
09.09.2015
Predmet: Elektrika Pác 26, vyúčtovanie
600
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-742,00 EUR
25.07.2017
Predmet: Elektrika 6/17 Záhradná 41
979
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
36677281
-739,62 EUR
31.01.2014
Predmet: VO-vyúčt.faktúra
588
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-718,46 EUR
09.09.2015
Predmet: Elektrika vyúčtovanie SNP 5, Cífer
522
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-717,93 EUR
20.06.2017
Predmet: Plyn 5/17 Nám.A. Hlinku 31
587
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-679,42 EUR
09.09.2015
Predmet: Elektrika vyúčtovanie Sokolská 52
1368
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-679,41 EUR
15.01.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 82-vyúčtovanie
FD 224
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-668,10 EUR
27.04.2011
Predmet: MŠ Pác-vyúčt.plynu 19.4.2010-18.4.2011
939
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-643,20 EUR
10.10.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu - Trnavská 24B/1362
284
faktúra
Stavebniny TECHSTAV, spol. s r
34133771
-637,44 EUR
12.05.2014
Predmet: vrátenie paliet
1326
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-622,06 EUR
15.01.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 82
933
faktúra
CS, s.r.o.
44101937
-573,44 EUR
08.12.2014
Predmet: Dobropis - palety
430
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-548,80 EUR
26.09.2012
Predmet: dobropis-ŠH
265
faktúra
i-center spol. s r.o.
31339778
-524,40 EUR
29.03.2019
Predmet: Dobropis-Nová športová hala
739
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-510,91 EUR
09.07.2024
Predmet: Dodávka elektriny- Pác 10406/187 /MŠ Pác- 2.-6.2024 vyúčtovanie
1361
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-507,80 EUR
15.01.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu Čulenová 815-vyúčtovanie
1085
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-502,92 EUR
08.11.2018
Predmet: Vyúčt.fa-elektrina Sokolská 24/A
32
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-499,44 EUR
09.02.2016
Predmet: Plyn Pác 82
1355
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-499,39 EUR
17.01.2019
Predmet: Elektrina-vyúčt.Sokolská1108
285
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-469,64 EUR
12.05.2014
Predmet: preplatok plyn pož. zbrojnica
605
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
-462,67 EUR
25.07.2017
Predmet: Preplatok plyn 4/17 Jarná 24