Dokumenty:
zobraziť na stránke
1164
faktúra
Slovenské národné múzeum
999999
3 834,00 EUR
21.10.2019
Predmet: Archelogický výskum spojený s kanalizačnými výkopmi
814
faktúra
Daňový úrad
999999
41,00 EUR
21.10.2014
Predmet: Úrok z omeškania
812
faktúra
Daňový úrad
999999
15,70 EUR
21.10.2014
Predmet: Úrok z omeškania
811
faktúra
Daňový úrad
999999
28,00 EUR
21.10.2014
Predmet: Úrok z omeškania
49
faktúra
National Pen
97264440
144,49 EUR
07.02.2017
Predmet: Perá- reklamné predmety
90/2025
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku, miestna organizáci združenie
897019284
2 000,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer v roku 2025
148/2024
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku
897019284
2 200,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer
78/2022
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku
897019284
2 200,00 EUR
10.05.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer v roku 2022
120/2021
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku
897019284
2 000,00 EUR
21.07.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer v roku 2021
20/2019
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku
897019284
900,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Cífer č. 9/2019
17/2018
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku
897019284
700,00 EUR
07.02.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 9/2018
26/2017
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku
897019
700,00 EUR
09.03.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 9/2017
31/2016
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku
897019
700,00 EUR
15.03.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č. 9/2016
27/2015
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku
897019
600,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie 9/2015
25/2014
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku
897019
600,00 EUR
03.04.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. 9/2014
298/2013
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku
897019
500,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Zmluva o dotáciách č. Dot. 9/2013
200/2012
zmluva
Jednota dôchodcov na Slovensku
897019
400,00 EUR
26.04.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Cífer v roku 2012
č. Dot. č. 09/2012
514
objednávka
Jakub Petraník
881204/942
0,00 EUR
14.12.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
834
faktúra
SEPTIC
812660308
888,00 EUR
24.11.2015
Predmet: Kanalizačná šachta - šp. hala
214
faktúra
OZ Galanta literárna
7990268
21,60 EUR
10.04.2017
Predmet: Kniha " Ženy rodu Esterházyovcov " 2 ks
452
faktúra
Fyzická osoba
74728547
318,00 EUR
10.05.2024
Predmet: Prezentácia pravekých technik štiepania kameňa- otváraci progeam Archeopak
205
objednávka
Zítka Petr
74728547
320,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
268/2013
zmluva
Krajské riaditeľstvo PZ v Trna
735825
0,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Darovacia zmluva o darovaní hnuteľného majetku - Opel Astra 2 ks
1257
faktúra
race result AG
717610
58,78 EUR
23.01.2017
Predmet: Novoročný beh - čísla
D
dodatok
Trenčanský Branislav
7
58,95 EUR
25.03.2011
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
NZ/01/2011
zmluva
Trenčanský Branislav
7
49,50 EUR
25.03.2011
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
222/2012
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych
681156
96 000,00 EUR
25.07.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - na zabezpečenie poskytovania
sociálnej služby, reg. číslo: 8399/2012-I/81
120
faktúra
Fyzická osoba
65912730
66,10 EUR
22.02.2018
Predmet: Podbradníky " Uvítanie detí nar. r. 2017 "23 ks + poštovné
17
objednávka
Kašpar Vladimír
65912730
66,10 EUR
31.01.2018
Predmet: Všeobecný materiál
111
faktúra
Fyzická osoba
65912730
128,20 EUR
27.02.2017
Predmet: Materiál kultúrne akcie
765
faktúra
FREDOS, spol. s.r.o.
62302230
340,00 EUR
08.09.2016
Predmet: Oplotenie DB Trnavská
231
faktúra
Janáčkova akademie múzických u
62156462
5 466,07 EUR
15.04.2014
Predmet: klavír Petrof
38/2014
zmluva
Janáčkova akademie múzických u
62156462
5 466,07 EUR
09.04.2014
Predmet: Kúpna zmluva
56
objednávka
Dopaz s.r.o.
60701200
428,93 EUR
15.12.2014
Predmet: Realizácia -projektu - služby
828
faktúra
Dopaz s.r.o.
60701200
428,93 EUR
28.10.2014
Predmet: Autobusová doprava-cezhraničná spolupráca
79
faktúra
OKNA HNED
60698276
889,55 EUR
15.02.2017
Predmet: Plastové okná OU kuchyňa
364
faktúra
MITOBA s. r. o.
56795394
600,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Monitorovacia správa - cyklotrasy 5 etapa
347
faktúra
MITOBA s. r. o.
56795394
600,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Monitorovacia správa - Revitaizácia vnútroblokov
270
faktúra
MITOBA s. r. o.
56795394
600,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Monitorovacia správa - Vodozádržne opatrenia
241
faktúra
MITOBA s. r. o.
56795394
600,00 EUR
17.03.2025
Predmet: Monitorovacia správa - Protipovodňové opatrenia
79
objednávka
MITOBA s. r. o.
56795394
5 600,00 EUR
07.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
246
faktúra
Atelier Tóth s.r.o.
56216203
1 451,40 EUR
20.03.2025
Predmet: Informačný systém, tabule,vlajky-Archeopark
97
objednávka
Atelier Tóth s.r.o.
56216203
1 451,40 EUR
20.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
544
faktúra
Atelier Tóth s.r.o.
56216203
1 000,00 EUR
28.05.2024
Predmet: Návrh a realizácia informačného systému-Archeopark
222
objednávka
Atelier Tóth s.r.o.
56216203
1 000,00 EUR
13.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
402
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 413,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Zber, zvoz a spracovanie /BRKO-zeleň/
401
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 196,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac apríl/BRKO/
264
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
744,30 EUR
01.04.2025
Predmet: Zber, zvoz a spracovanie /BRKO-zeleň/
263
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 495,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac marec/BRKO/
206
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
373,20 EUR
11.03.2025
Predmet: Zber, zvoz a spracovanie /BRKO-zeleň/
204
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 196,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac február/BRKO/
156
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
96,30 EUR
03.03.2025
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac február/BRKO/
87
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 144,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac január/BRKO/
1293
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 235,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac december/BRKO/
1238
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
988,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac november/BRKO/
1157
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
246,50 EUR
15.11.2024
Predmet: Zber, zvoz a spracovanie /BRKO-zeleň/
1142
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
988,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac október/BRKO/
1022
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 235,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac september/BRKO/
869
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
2 964,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac august /BRKO/
205/2024
zmluva
11 PLUS, s.r.o.
56185367
6,50 EUR
31.07.2024
Predmet: Zmluva o zbere, prepravovaní a zneškodnení BRKO
289
objednávka
ker.am s.r.o.
56062893
125,00 EUR
21.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
649
faktúra
ker.am s.r.o.
56062893
125,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Keramická hlina, archeopark
764
faktúra
Folklórny súbor Kopaničiar
56045298
800,00 EUR
22.07.2024
Predmet: Tanečné vystúpenie - Cíferske folklórne popoludnie
319
objednávka
Folklórny súbor Kopaničiar
56045298
800,00 EUR
08.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
265
faktúra
Lonater
55968554
53,46 EUR
18.03.2024
Predmet: Asmotor-bowden pojazdný/do kosačky/
112
objednávka
Lonater
55968554
47,46 EUR
13.03.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
77
faktúra
RM Gastro-JAZ services s.r.o
55741894
565,80 EUR
06.02.2025
Predmet: PD - výdajňa stravy 2. blok ZŠ
27
objednávka
RM Gastro-JAZ services s.r.o
55741894
565,80 EUR
06.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
525
faktúra
Trnavská mediálna s. r. o.
55463461
600,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Reklamné vysielanie otvornie archeoparku v Trnavskom rádiu 21.4-26.4.2024
239
objednávka
Trnavská mediálna s. r. o.
55463461
600,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
155/2024
zmluva
Trnavská mediálna s. r. o.
55463461
600,00 EUR
15.05.2024
Predmet: Obchodná zmluva č. 0085/24
133/2025
dodatok
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
0,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
396
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
112 689,02 EUR
07.05.2025
Predmet: Zlepšenie energ. hosp/ZŠ stará budova/POO
373
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
129 795,55 EUR
06.05.2025
Predmet: Stavebné práce na výstavbe -Druhý blok ZŠ, blok šatní
110/2025
zmluva
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
268 993,96 EUR
14.04.2025
Predmet: Zmluva o dielo
266
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
168 288,97 EUR
01.04.2025
Predmet: Stavebné práce na výstavbe -Druhý blok ZŠ, blok šatní
62/2025
zmluva
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
330 517,91 EUR
14.03.2025
Predmet: Zmluva o dielo
219
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
164 052,39 EUR
11.03.2025
Predmet: Stavebné práce na výstavbe -Druhý blok ZŠ, blok šatní
59/2025
dodatok
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
0,00 EUR
07.03.2025
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
94
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
264 685,93 EUR
07.02.2025
Predmet: Stavebné práce na výstavbe -Druhý blok ZŠ, blok šatní