Dokumenty:
zobraziť na stránke
6825290506
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
1 910,56 EUR
12.12.2023
Predmet: havarijné poistenie traktor zberný dvor
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
724,42 EUR
12.12.2023
Predmet: poistenie majetku
6825390485
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
881,80 EUR
12.12.2023
Predmet: poistenie majetku stroje zberný dvor
3132232954
faktúra
Mariu Pedersen
1 237,19 EUR
12.12.2023
Predmet: zneškodnenie drobného stavebného odpadu
20230398
faktúra
Peter Jámbor - JÁMBI
165,00 EUR
12.12.2023
Predmet: vývoz žumpy 17 b.j.
9237991853
faktúra
Sterdoslovenská energetika a.s.
132,14 EUR
12.12.2023
Predmet: nedoplatok za elektrinu
221528882
faktúra
ALS SK, s.r.o.
71,52 EUR
12.12.2023
Predmet: rozbor vzoriek čov
2370257
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
9,60 EUR
12.12.2023
Predmet: správa a fungovanie siete
1520231210
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
34,80 EUR
12.12.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
2485510
faktúra
Lindström, s.r.o.
14,45 EUR
12.12.2023
Predmet: prenájom rohoží
41192172900822
faktúra
PKF . Prvá Komunálna finančná , s.r.o.
220,00 EUR
12.12.2023
Predmet: poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
862023
faktúra
Základná škola internátna
72,00 EUR
12.12.2023
Predmet: obedy učiteľky mš
882023
faktúra
Základná škola internátna
628,00 EUR
12.12.2023
Predmet: obedy cudzí stravníci.
872023
faktúra
Základná škola internátna
72,00 EUR
12.12.2023
Predmet: režijné náklady uč. mš
892023
faktúra
Základná škola internátna
533,80 EUR
12.12.2023
Predmet: rež. náklady cudzí stravníci
824000200
faktúra
Martinus, s.r.o.
16 905,22 EUR
11.12.2023
Predmet: knižničný fond
" Základná škola internátna Veľká Čalomija- škola učiaca sa inklúzii
23FV0392
faktúra
Škola.sk, s.r.o.
5 118,54 EUR
11.12.2023
Predmet: Knižničný fond
" Základná škola internátna Veľká Čalomija- škola učiaca sa inklúzii"
23FV0393
faktúra
Škola.sk, s.r.o.
393,80 EUR
11.12.2023
Predmet: knižničný fond
" Základná škola internátny Veľká Čalomija- škola učiaca sa inklúzii"
7172023
zmluva
Bugyiová Viviána
102,00 EUR
04.12.2023
Predmet: nájomná zmluva
8339806485
faktúra
Slovak Telecom
67,50 EUR
04.12.2023
Predmet: telekomunikačné služby
2301130
faktúra
URBÁNI&Partners s.r.o.
60,00 EUR
04.12.2023
Predmet: právne služby
230386
faktúra
KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
8,00 EUR
04.12.2023
Predmet: mesačná paušálny poplatok
23FV0348
faktúra
Škola.sk, s.r.o.
50293893
36 963,83 EUR
04.12.2023
Predmet: Vybavenie IKT " Škola učiaca sa inklúzii"
20231358
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
233,02 EUR
04.12.2023
Predmet: služba Grep
6825251776
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
104,33 EUR
29.11.2023
Predmet: poistenie majetku
2301630
faktúra
ECOTEC spol. s.r.o.
00687022
367,08 EUR
23.11.2023
Predmet: kontrola bezpečnosti detských ihrísk
231106
faktúra
Peter Horník , spol. s.r.o.
28 029,36 EUR
22.11.2023
Predmet: Rekonštrukcia kúrenia základnej školy vo Veľkej Čalomiji" - práce
2023108
faktúra
Stavebný inžiniering s.r.o.
31663656
7 248,00 EUR
22.11.2023
Predmet: stavebný dozor "Rekonštrukcia kúrenia základnej školy vo Veľkej Čalomiji"
16292023
faktúra
Sebo Trade s.r.o.
125,28 EUR
22.11.2023
Predmet: arašidy do balíčkov
2306383
faktúra
Poimex s.r.o.
789,09 EUR
22.11.2023
Predmet: Mikulášske balíčky
0011520400
faktúra
Orange a.s.
154,87 EUR
22.11.2023
Predmet: telekomunikačné služby
1231011025
faktúra
Slovenské elektrárne - energetické služby
92,06 EUR
22.11.2023
Predmet: vyúčtovanie elektriky
23200001
faktúra
PETRAM a.s.
600,00 EUR
22.11.2023
Predmet: následná monitorovacia správa
132023
faktúra
Metal Servis Recycling s.r.o.
48,18 EUR
16.11.2023
Predmet: elektroodpad
8338106044
faktúra
Slovak Telecom
2,00 EUR
15.11.2023
Predmet: telekomunikačné služby
0061194636
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
868,88 EUR
13.11.2023
Predmet: vývoz komunálneho dopadu
202310237
faktúra
Elemont s.r.o.
36682527
11,02 EUR
13.11.2023
Predmet: kal z čov
3132232673
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 105,76 EUR
13.11.2023
Predmet: zneškodnenie drobný stavebný odpad
122023
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
144,83 EUR
13.11.2023
Predmet: refundácie odmeny skladníka
1520231110
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
34,80 EUR
10.11.2023
Predmet: zodpovedná osoba
772023
faktúra
Základná škola internátna
68,00 EUR
10.11.2023
Predmet: rež. náklady uč. mš
782023
faktúra
Základná škola internátna
68,00 EUR
10.11.2023
Predmet: obedy učiteľky mš
792023
faktúra
Základná škola internátna
656,00 EUR
10.11.2023
Predmet: obedy cudzí strav.
802023
faktúra
Základná škola internátna
557,60 EUR
10.11.2023
Predmet: rež. náklady cudzí stravníci
2310813
faktúra
MEGA VK, s.r.o.
119,87 EUR
10.11.2023
Predmet: materiál, papier. potreby
6825308787
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
53,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Poistenie zodp. za škodu VK467CI
6825308760
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31,00 EUR
10.11.2023
Predmet: poistenie zodp. za škodu VK874YE
20230351
faktúra
Peter Jámbor - JÁMBI
165,00 EUR
10.11.2023
Predmet: vývoz žumpy
7622722471
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
96,00 EUR
10.11.2023
Predmet: plyn denný stacionár
7622722472
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
120,00 EUR
10.11.2023
Predmet: plyn ocu
7622722473
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
514,00 EUR
10.11.2023
Predmet: plyn zdravotné stredisko
20230236
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
2 157,30 EUR
10.11.2023
Predmet: implementácie projektu" Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie"
20231275
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
233,02 EUR
10.11.2023
Predmet: služby Grep
86/2023
faktúra
Michal Pánis
160,00 EUR
10.11.2023
Predmet: bábkové predstavenie
23115695
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
9,60 EUR
10.11.2023
Predmet: fungovanie siete
8338023657
faktúra
Slovak Telecom
63,97 EUR
10.11.2023
Predmet: telekomunikačné služby
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
151,53 EUR
10.11.2023
Predmet: služby Orange
2301023
faktúra
URBÁNI&Partners s.r.o.
60,00 EUR
03.11.2023
Predmet: právne služby
20230772
faktúra
ADACOM progate, s.r.o.
5 369,52 EUR
03.11.2023
Predmet: servisné práce na striji nakladač Bonatti MP3 na traktore FERRATI Vega
1020230185
faktúra
KOMUNAL SERVIS-Verejné obstarávanie, s.r.o.
200,00 EUR
03.11.2023
Predmet: verejné obstarávanie - na dodávateľa elektriny
230351
faktúra
KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
8,00 EUR
03.11.2023
Predmet: mesačný paušál
231011
faktúra
Peter Horník, spol. s.r.o.
36498581
59 201,10 EUR
03.11.2023
Predmet: Stavebné práce" Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie "
115
faktúra
S-TEAM, s.r.o.
81,20 EUR
03.11.2023
Predmet: materiál
2023009761
faktúra
TRACON SLOVAKIA, s.r.o.
34140603
60,00 EUR
31.10.2023
Predmet: jednofázový oddeľovací tfansformátor
6816107019
faktúra
Komunálna poisťovňa
338,01 EUR
31.10.2023
Predmet: havariné poistenie VK 520AY
117/2023
faktúra
Ing. Štefan Kertész
120,00 EUR
20.10.2023
Predmet: technická revízia ČOV
20231001
faktúra
VERTOM s.r.o.
160,00 EUR
20.10.2023
Predmet: zemné práce
1174
faktúra
Knetwelt
41,60 EUR
19.10.2023
Predmet: plastelína mš
42023
faktúra
Mgr. Gabriel Kanta
500,00 EUR
19.10.2023
Predmet: hudobná produkcia Deň dôchodcov
1/10/2023.,
zmluva
Mgr. Gabriel Kanta
500,00 EUR
17.10.2023
Predmet: vystúpenie na Deň dôchodcov
2464904
faktúra
Lindström, s.r.o.
14,45 EUR
16.10.2023
Predmet: pranájom rohoží
8336327789
faktúra
Slovak Telecom
2,00 EUR
16.10.2023
Predmet: telekomunikačné služby
1231009479
faktúra
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE energetické služby
53,72 EUR
16.10.2023
Predmet: vyučovanie elektrina Ocu. mš, 12 b.j.
22023
faktúra
Obecný podnik služieb Veľká Čalomija
1 131,60 EUR
16.10.2023
Predmet: elektroinštalačné a údržbárske práce
20230321
faktúra
Peter Jámbor - JÁMBI
165,00 EUR
10.10.2023
Predmet: vývoz žumpy 17 b.j.
1142023
faktúra
Ing. Štefan Kertész
200,00 EUR
10.10.2023
Predmet: poradenská činnosť čov
8336243586
faktúra
Slovak Telecom
63,10 EUR
10.10.2023
Predmet: telekomunikačné služby
20231177
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
233,02 EUR
10.10.2023
Predmet: služby Grep
942023
faktúra
Segeč Richard Reštaurácia- Nimród
1 204,70 EUR
10.10.2023
Predmet: strava dôchodcovia
23187
faktúra
Gabriel Zachar -PEGA PLAST
66,00 EUR
10.10.2023
Predmet: servis okien a dverí