Dokumenty:
zobraziť na stránke
221526074
faktúra
ALS SK, s.r.o.
71,52 EUR
16.05.2023
Predmet: vzorky čov
23055695
faktúra
Midinet s.r.o.
9,60 EUR
10.05.2023
Predmet: fungovanie siete
30230016
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
3 000,00 EUR
09.05.2023
Predmet: spracovanie a podanie žiadosti o NFP " Zníženie energetickej hospodárnosti pamiatkovo chránenej administratívnej budovy v obci Veľká Čalomija"
20230131
faktúra
Peter Jámbor - JÁMBI
165,00 EUR
09.05.2023
Predmet: vývoz žumpy 17 b.j.
7751621565
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
96,00 EUR
09.05.2023
Predmet: plyn denný stacionár
7751621567
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
514,00 EUR
09.05.2023
Predmet: plyn zdravotné stredisko
7751621566
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
120,00 EUR
09.05.2023
Predmet: plyn Ocú
8327392048
faktúra
Slovak Telecom
62,81 EUR
09.05.2023
Predmet: telekomunikačné služby
2300382
faktúra
URBÁNI&Partners s.r.o.
23,90 EUR
09.05.2023
Predmet: odmena za právne služby
20230132
faktúra
Peter Jurík- LISA
37,88 EUR
09.05.2023
Predmet: prezentácia obce
3320223
faktúra
Základná škola internátna
56,00 EUR
09.05.2023
Predmet: obedy uč. mš
342023
faktúra
Základná škola internátna
56,00 EUR
09.05.2023
Predmet: rež. náklady uč. mš
312023
faktúra
Základná škola internátna
457,30 EUR
09.05.2023
Predmet: rež. náklady cudzí strav.
302023
faktúra
Základná škola internátna
538,00 EUR
09.05.2023
Predmet: obedy cudzí stravníci
1520230510
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
34,80 EUR
09.05.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
2023049
faktúra
Stavebný Inžiniering s.r.o.
7 248,00 EUR
04.05.2023
Predmet: stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia kúrenia základnej školy vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie"
230408
faktúra
Peter Horník, spo. s.r.o.
58 221,50 EUR
04.05.2023
Predmet: práce na stavbe" Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie
23083
faktúra
DATEX VK s.r.o.
62,00 EUR
04.05.2023
Predmet: oprava tlačiarne
2300016
faktúra
BALOBYT s.r.o.
2 750,00 EUR
04.05.2023
Predmet: nakladanie a odvoz stavebného odpadu
230145
faktúra
KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
8,00 EUR
04.05.2023
Predmet: paušálny poplatok
232060
faktúra
Foxxy Fashion Creations s.r.o.
12,50 EUR
04.05.2023
Predmet: za tovar- tyl tvrdý
122023
faktúra
Ing. Igor Kokavec-K.ING.
120,00 EUR
04.05.2023
Predmet: vypracovanie Doplnku pasportu Trvalého dopravného značenia obce Veľká Čalomija
1
objednávka
Stanislav Púdela PaP
30970148
32 580,00 EUR
28.04.2023
Predmet: Objednávka " Kuchynské vybavenie Materskej školy Veľká Čalomija"
023015
zmluva
Joma Travel, s.r.o.
46961747
300,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v CESTOVNOM INFORMÁTORE
2405470
faktúra
Lindström, s.r.o.
14,45 EUR
27.04.2023
Predmet: prenájom rohoží
5309922010
faktúra
Sterdoslovenská energetika, a.s.
71,02 EUR
27.04.2023
Predmet: nedoplatok elektrina byt. č. 3/ 17 b.j.
20230173
faktúra
MP Profit PB s.r.o.
480,00 EUR
27.04.2023
Predmet: vypracovanie následnej monitorovacej správy
2023001023
faktúra
DARRE Náchod s.r.o.
58,28 EUR
27.04.2023
Predmet: bavlnená látka folklór
20223043
faktúra
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
350,00 EUR
27.04.2023
Predmet: vypracovanie žiadosti o NFP
1023000603
faktúra
inet.sk
36,00 EUR
27.04.2023
Predmet: servis internetovej stránky
2023073
faktúra
RVA Zvolen n.o.
50,00 EUR
27.04.2023
Predmet: účastnícky poplatok
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
150,25 EUR
27.04.2023
Predmet: služby Orange
023015
faktúra
Joma Travel, s.r.o.
300,00 EUR
27.04.2023
Predmet: uverejnenie reklamného inzerátu v CESTOVNOM INFORMÁTORE
8325690599
faktúra
Slovak Telecom
2,00 EUR
17.04.2023
Predmet: telekomunikačné služby
1020230171
faktúra
Mikona plus, s.r.o.
270,08 EUR
17.04.2023
Predmet: uber, preprava a váženie odpadu
5022300229
faktúra
EKOREAL, s.r.o.
36385433
265,24 EUR
17.04.2023
Predmet: zneškodnenie odpadu
22023
faktúra
OBYČALNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti -OĽANO
10,00 EUR
17.04.2023
Predmet: vyhlásenie oznamu
1231003080
faktúra
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE energetické služby
47,70 EUR
13.04.2023
Predmet: elektrina Ocu, mš, 12 b.j.- vyúčtovanie
202023
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
12.04.2023
Predmet: režijné náklady Mš
222023
faktúra
Základná škola internátna
824,00 EUR
12.04.2023
Predmet: obedy cudzí strav.
232023
faktúra
Základná škola internátna
700,40 EUR
12.04.2023
Predmet: rež. náklady cudzí strav.
252023
faktúra
Základná škola internátna
74,00 EUR
12.04.2023
Predmet: rež. náklady uč. mš
242023
faktúra
Základná škola internátna
74,00 EUR
12.04.2023
Predmet: obedy učiteľky mš
1520230410
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
34,80 EUR
12.04.2023
Predmet: zodpovedná osoba
7565936786
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
514,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn Zdravotné stredisko
7565936785
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
120,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn Ocú
7565936784
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
96,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn Denný stacionár
8325625911
faktúra
Slovak Telecom
63,30 EUR
12.04.2023
Predmet: telekomunikačné službyx
2300281
faktúra
URBÁNI&Partners s.r.o.
23,90 EUR
12.04.2023
Predmet: právne služby
342023
faktúra
Ing. Štefan Kertész
200,00 EUR
12.04.2023
Predmet: výkon poradenskej činnosti ČOV
6625424759
faktúra
Kooperativa Viena Insurance Group
26,25 EUR
03.04.2023
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla
230110
faktúra
KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
8,00 EUR
03.04.2023
Predmet: paušálny poplatok
20230091
faktúra
Peter Jámbor - JÁMBI
165,00 EUR
03.04.2023
Predmet: vývoz žumpy 17 b.j.
111
faktúra
S-TEAM, s.r.o.
271,32 EUR
03.04.2023
Predmet: vodoinštalačný materiál
230001
faktúra
Ladislav Homolya
487,24 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
2023002
faktúra
AS Management Procurement s.r.o.
1 000,00 EUR
03.04.2023
Predmet: zabezpečenie verejného obstarávania Externý projektový manažment, Stavebný dozor: Rekonštrukcia školy vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie
230354
faktúra
MK hlas s.r.o.
410,70 EUR
03.04.2023
Predmet: rozhlas 10281.IT-20
2396010
faktúra
Lindström, s.r.o.
14,45 EUR
03.04.2023
Predmet: prenájom rohoží
10
dodatok
Mikona plus, s.r.o.
0,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Dodatok k Zmluve č.10 k Zmluve č.11-P/2008 o ekologicky nezávadnom zneškodňovaní odpadov
2231060500
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
351,42 EUR
24.03.2023
Predmet: voda 12 b.j.
2231060043
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
1,52 EUR
24.03.2023
Predmet: voda múzeum
182303036
faktúra
Bán s.r.o.
1 252,00 EUR
21.03.2023
Predmet: príves nákladný valníkovýúPV01-7
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
148,12 EUR
21.03.2023
Predmet: služba Orange
2231103643
faktúra
SOZA
13,44 EUR
21.03.2023
Predmet: hudba reprodukovaná technickým zariadení prostredníctvom rozhlasu/ ZŠI/
2231103642
faktúra
SOZA
53,76 EUR
21.03.2023
Predmet: hudba reprodukovaná technickým zariadení prostredníctvom rozhlasu / Ocú, Mš, Denný stacionár/
2231103641
faktúra
SOZA
22,80 EUR
21.03.2023
Predmet: hudba reprodukovaná technickým zariadení prostredníctvom rozhlasu ( obecný rozhlas)
2231062107
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
16,22 EUR
21.03.2023
Predmet: voda Ocu
2231061984
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
23,58 EUR
21.03.2023
Predmet: voda Denný stacionár
2231060502
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
147,50 EUR
21.03.2023
Predmet: voda 8 b.j.
2231060487
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
204,08 EUR
21.03.2023
Predmet: voda 17 b.j.
2231060490
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
21,30 EUR
21.03.2023
Predmet: voda dom služieb
2231060493
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
106,18 EUR
21.03.2023
Predmet: voda 9 b.j.
2231060495
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
47,65 EUR
21.03.2023
Predmet: voda zdravotné stredisko
71/2023
zmluva
Peter Horník, spol s.r.o.
36498581
599 040,00 EUR
20.03.2023
Predmet: Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy vo Veľkej Čalomiji a využitím obnoviteľných zdrojov energie
5022300108
faktúra
EKOREAL, s.r.o.
533,68 EUR
17.03.2023
Predmet: zneškodnenie odpadu
8323923737
faktúra
Slovak Telecom
2,00 EUR
17.03.2023
Predmet: telekomunikačné služby
23VF37
faktúra
Gabriel Zachar - PEGA PLAST
238,00 EUR
14.03.2023
Predmet: dodanie a montáž samozatvárača GEZE
6805238486
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
283,42 EUR
14.03.2023
Predmet: skupinové úrazové poistenie
7585686244
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
96,00 EUR
14.03.2023
Predmet: plyn denný stacionár
7585686245
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
120,00 EUR
14.03.2023
Predmet: plyn Ocú