organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6204
Dokumenty:
zobraziť na stránke
393/2023
faktúra
Slovak Telekom
35763469
103,38 EUR
08.12.2023
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
44/2023
objednávka
DIDACTIVE.SK s.r.o.
50201069
39,20 EUR
06.12.2023
Predmet: objednávka hodín
392/2023
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
968,36 EUR
06.12.2023
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
391/2023
faktúra
LEMAX
17672562
325,78 EUR
06.12.2023
Predmet: fa za čistiace prostriedky do zš
390/2023
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
06.12.2023
Predmet: fa za ochranu objektu
389/2023
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
104,40 EUR
06.12.2023
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
388/2023
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
973,60 EUR
06.12.2023
Predmet: fa za pomôcky do mš
387/2023
faktúra
PROTECO náradie s.r.o.
50635875
57,64 EUR
06.12.2023
Predmet: fa za posypový vozík
386/2023
faktúra
Energie2
46113177
95,78 EUR
06.12.2023
Predmet: fa za elektrinu - nedoplatok zš
385/2023
faktúra
Energie2
46113177
23,49 EUR
06.12.2023
Predmet: fa za elektrinu - nedoplatok mš
384/2023
faktúra
Energie2
46113177
-132,30 EUR
06.12.2023
Predmet: fa za elektrinu - preplatok zš
383/2023
faktúra
Energie2
46113177
-150,13 EUR
06.12.2023
Predmet: fa za elektrinu - mš preplatok
43/2023
objednávka
PROTECO náradie s.r.o.
50635875
57,64 EUR
06.12.2023
Predmet: objednávka posypového vozíka
21-Z-2023
zmluva
Trnavská univerzita Trnava
31825249
0,00 EUR
05.12.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe pre študentov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
382/2023
faktúra
Bioenzym
69639485
144,00 EUR
04.12.2023
Predmet: fa za servis kanalizácie v MŠ a ŠJ
381/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
8 501,00 EUR
04.12.2023
Predmet: fa za plyn
380/2023
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
04.12.2023
Predmet: fa za mesačná it servis
379/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
04.12.2023
Predmet: fa za činnosť osoby
378/2023
faktúra
Bioenzym
69639485
72,00 EUR
04.12.2023
Predmet: fa za servis kanalizácia v ZŠ
377/2023
faktúra
TimiToys.sk
53880617
68,97 EUR
04.12.2023
Predmet: fa za senzorické balančné dosky
42/2023
objednávka
TimiToys.sk
53 880 617
63,98 EUR
04.12.2023
Predmet: objednávka senzorickej balančnej dosky
376/2023
faktúra
ORIGINAL TRADE s.r.o.
48050296
69,38 EUR
04.12.2023
Predmet: fa za drevené pečiatky - abeceda
41/2023
objednávka
ORIGINAL TRADE s.r.o.
48050296
69,38 EUR
04.12.2023
Predmet: objednávka drevených pečiatok - abeceda
375/2023
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
30.11.2023
Predmet: fa za seminár
374/2023
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
30.11.2023
Predmet: fa za seminár
373/2023
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
47,88 EUR
29.11.2023
Predmet: fa za digitálnu licenciu k učebniciam 1. ročníka
372/2023
faktúra
RAPOS
51687721
172,80 EUR
29.11.2023
Predmet: fa za pečiatky
371/2023
faktúra
TESCO STORES SR
31321828
1 920,00 EUR
24.11.2023
Predmet: fa za darčekové poukážky
40/2023
objednávka
TESCO STORES SR
31321828
1 920,00 EUR
24.11.2023
Predmet: objednávka darčekových poukážok
370/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
402,00 EUR
24.11.2023
Predmet: fa za mapy na geografiu
369/2023
faktúra
Komensky
43908977
282,67 EUR
24.11.2023
Predmet: fa za služby - Balíček Zborovňa Komplet
20-Z-2023
zmluva
Darfinger s.r.o.
51145308
0,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy na poskytovanie služieb pri riadení projektu
368/2023
faktúra
ELEKTROSPED
35765038
82,40 EUR
24.11.2023
Predmet: fa za vysávač
367/2023
faktúra
MARGARETKA PO, s.r.o.
44987447
27,20 EUR
24.11.2023
Predmet: fa za kalkulačky
39/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
402,00 EUR
24.11.2023
Predmet: objednávka mapy na geografiu
38/2023
objednávka
ELEKTROSPED
35765038
82,40 EUR
24.11.2023
Predmet: objednávka vysávača
366/2023
faktúra
Miroslav Kameník
520102815
22,39 EUR
23.11.2023
Predmet: fa za bzučiaky
365/2023
faktúra
Viliam Nemec Noble Garden
44444575
32,40 EUR
23.11.2023
Predmet: fa za bzučiak
364/2023
faktúra
JUNIOR
34391509
571,16 EUR
23.11.2023
Predmet: fa za pomôcky do škd
37/2023
objednávka
TYCAN
46197940
739,90 EUR
23.11.2023
Predmet: objednávka kopírovacieho stroja
36/2023
objednávka
MARGARETKA PO, s.r.o.
44987447
27,20 EUR
23.11.2023
Predmet: objednávka kalkulačiek
35/2023
objednávka
Viliam Nemec Noble Garden
44444575
32,40 EUR
23.11.2023
Predmet: objednávka učebnej pomôcky pre špeciálneho pedagóga
34/2023
objednávka
Miroslav Kameník
520102815
22,37 EUR
23.11.2023
Predmet: objednávka učebnej pomôcky pre špeciálneho pedagóga
33/2023
objednávka
JUNIOR
34391509
571,16 EUR
23.11.2023
Predmet: objednávka pomôcok do škd
363/2023
faktúra
LEMAX
17672562
448,97 EUR
22.11.2023
Predmet: fa za kancelársky tovar
362/2023
faktúra
Energie2
46113177
597,00 EUR
22.11.2023
Predmet: fa za elektrinu do zš
361/2023
faktúra
Energie2
46113177
822,00 EUR
22.11.2023
Predmet: fa za elektrinu do mš
360/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
69,00 EUR
22.11.2023
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
359/2023
faktúra
RAABE
35908718
41,85 EUR
22.11.2023
Predmet: fa za publikáciu do mš
358/2023
faktúra
FasterComp
50559419
1 431,66 EUR
15.11.2023
Predmet: fa za notebook, licencie a káble
357/2023
faktúra
ČSOB Poisťovňa
31325416
348,67 EUR
15.11.2023
Predmet: fa za poistné
356/2023
faktúra
INTO Slovakia
36276316
425,00 EUR
15.11.2023
Predmet: fa za tonery
335/2023
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080871
971,80 EUR
15.11.2023
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
334/2023
faktúra
RAABE
35908718
49,40 EUR
15.11.2023
Predmet: fa za publikáciu do škd
333/2023
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
-11,36 EUR
15.11.2023
Predmet: fa za vodné, stočné
332/2023
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
-2,27 EUR
15.11.2023
Predmet: fa za vodné stočné
331/2023
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
-2,39 EUR
15.11.2023
Predmet: fa za vodné, stočné
330/2023
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
-47,74 EUR
15.11.2023
Predmet: fa za vodné, stočné
329/2023
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
1 167,46 EUR
09.11.2023
Predmet: fa za kotlík a hák do ŠJ
328/2023
faktúra
CKD market
36232017
191,52 EUR
09.11.2023
Predmet: fa za prostriedok na vodný kameň
327/2023
faktúra
Slovak Telekom
35763469
99,05 EUR
09.11.2023
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
326/2023
faktúra
ŠEVT
31331131
186,60 EUR
09.11.2023
Predmet: fa za list - bianco
325/2023
faktúra
KOMUNAL SERVIS
53065778
200,00 EUR
09.11.2023
Predmet: fa za služby verejného obstarávania na výber dodávateľa zemného plynu
324/2023
faktúra
ILLE
36226947
57,12 EUR
09.11.2023
Predmet: fa za hygienické potreby - mš
323/2023
faktúra
ILLE
36226947
148,37 EUR
09.11.2023
Predmet: fa za hygienické potreby - zš
322/2023
faktúra
Energie2
46113177
62,12 EUR
07.11.2023
Predmet: fa za elektrinu zš
321/2023
faktúra
Energie2
46113177
100,30 EUR
07.11.2023
Predmet: fa za elektrinu mš
320/2023
faktúra
VIS Slovensko
36006912
34,80 EUR
07.11.2023
Predmet: fa za Balíček Naša Strava Mini
319/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
8 501,00 EUR
06.11.2023
Predmet: fa za dodávku plynu
318/2023
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
06.11.2023
Predmet: fa za ochranu objektu
19-Z-2023
zmluva
WACHUMBA ck, s.r.o.
45284601
8 560,00 EUR
03.11.2023
Predmet: Zmluva o obstaraní zájazdu - lyžiarsky výcvik
317/2023
faktúra
RAABE
35908718
49,20 EUR
03.11.2023
Predmet: fa za publikáciu do ŠJ
316/2023
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
104,40 EUR
03.11.2023
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
315/2023
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
03.11.2023
Predmet: fa za mesačný it servis
314/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
03.11.2023
Predmet: fa za služby
313/2023
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
469,00 EUR
03.11.2023
Predmet: fa za vodné a stočné
312/2023
faktúra
LEMAX
17672562
85,56 EUR
03.11.2023
Predmet: fa za kalendáre
311/2023
faktúra
RAABE
35908718
49,20 EUR
27.10.2023
Predmet: fa za dokumentáciu školy
310/2023
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
27.10.2023
Predmet: fa za seminár
309/2023
faktúra
Daffer
36320439
550,00 EUR
27.10.2023
Predmet: fa za školský nábytok