organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6204
Dokumenty:
zobraziť na stránke
237/2023
faktúra
NASES
42156424
33,62 EUR
25.08.2023
Predmet: fa za ID kartu
236/2023
faktúra
LEMAX
17672562
42,71 EUR
25.08.2023
Predmet: fa za mopy a vedro
235/2023
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
25.08.2023
Predmet: fa za seminár
234/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
432,50 EUR
24.08.2023
Predmet: fa za pracovné zošity
233/2023
faktúra
Energie2
46113177
455,00 EUR
24.08.2023
Predmet: fa za elektrinu zš
232/2023
faktúra
Energie2
46113177
610,00 EUR
24.08.2023
Predmet: fa za elektrinu - mš
231/2023
faktúra
Energie2
46113177
307,22 EUR
24.08.2023
Predmet: fa za elektrinu - preplatok MŠ
230/2023
faktúra
energie2
46113177
-214,34 EUR
24.08.2023
Predmet: fa za elektrinu - preplatok ZŠ
229/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 373,76 EUR
21.08.2023
Predmet: fa za pracovné zošity
228/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
752,68 EUR
21.08.2023
Predmet: fa za učebnice a pracovné zošity
227/2023
faktúra
LEMAX
17672562
758,99 EUR
21.08.2023
Predmet: fa za kancelársky tovar
226/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
69,00 EUR
21.08.2023
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
225/2023
faktúra
Insgraf
47096721
186,80 EUR
21.08.2023
Predmet: fa za stoly
26/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
752,68 EUR
21.08.2023
Predmet: objednávka pracovných zošitov
25/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 373,76 EUR
11.08.2023
Predmet: objednávka pracovných zošitov na ANJ
224/2023
faktúra
IKEA Industry Slovakia s.r.o.
35849436
437,66 EUR
09.08.2023
Predmet: fa za stoličky
223/2023
faktúra
Slovak Telekom
35763469
90,40 EUR
09.08.2023
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
24/2023
objednávka
IKEA Industry Slovakia s.r.o.
35849436
407,76 EUR
09.08.2023
Predmet: objednávka stoličiek
23/2023
objednávka
Insgraf
47 078 839
186,80 EUR
08.08.2023
Predmet: objednávka stolov
15-Z-2023
zmluva
Darfinger s.r.o.
51145308
120,00 EUR
07.08.2023
Predmet: Zmluva na poskytnutie služieb pri riadení národného projektu POP3
222/2023
faktúra
B2Bpartner
44413467
44,80 EUR
07.08.2023
Predmet: fa za rohožky
221/2023
faktúra
VIS Slovensko
36006912
34,80 EUR
07.08.2023
Predmet: fa za balíček Naša Strava Mini
220/2023
faktúra
Roman Hanulák
37566504
208,20 EUR
07.08.2023
Predmet: fa za pokládku podlahy
219/2023
faktúra
ELEKTROSPED
35765038
79,00 EUR
07.08.2023
Predmet: fa za vysávač
22/2023
objednávka
B2Bpartner
44413467
44,40 EUR
07.08.2023
Predmet: objednávka rohožiek
21/2023
objednávka
ELEKTROSPED
35765038
79,00 EUR
07.08.2023
Predmet: objednávka vysávača
218/2023
faktúra
Smartcon s.r.o.
51697190
284,33 EUR
04.08.2023
Predmet: fa za revíziu hasiacich prístrojov
217/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
8 501,00 EUR
04.08.2023
Predmet: fa za dodávku plynu
216/2023
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
04.08.2023
Predmet: fa za ochranu objektu
215/2023
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
208,12 EUR
02.08.2023
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa
214/2023
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
02.08.2023
Predmet: fa za mesačný it servis
213/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
02.08.2023
Predmet: fa za činnosť zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
212/2023
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
469,00 EUR
02.08.2023
Predmet: fa za vodné stočné
211/2023
faktúra
Energie2
46113177
632,00 EUR
02.08.2023
Predmet: fa za elektrinu - MŠ
210/2023
faktúra
Energie2
46113177
452,00 EUR
02.08.2023
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
209/2023
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
114,03 EUR
31.07.2023
Predmet: fa za vodné a stočné - MŠ
208/2023
faktúra
LEMAX
17672562
228,06 EUR
31.07.2023
Predmet: fa za čistiace prostriedky do MŠ
207/2023
faktúra
LEMAX
17672562
555,84 EUR
31.07.2023
Predmet: fa za čistiace prostriedky do ZŠ
206/2023
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
149,46 EUR
31.07.2023
Predmet: fa za vodné a stočné - ZŠ
205/2023
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
69,00 EUR
31.07.2023
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
204/2023
faktúra
ŠEVT
31331131
22,37 EUR
21.07.2023
Predmet: fa za tlačivá do MŠ
203/2023
faktúra
Energie2
46113177
-106,26 EUR
20.07.2023
Predmet: fa za elektrinu ZŠ -preplatok
202/2023
faktúra
Martinus
45503249
158,40 EUR
19.07.2023
Predmet: fa za pracovné zošity
20/2023
objednávka
Martinus
45 503 249
158,40 EUR
18.07.2023
Predmet: objednávka pracovných zošitov
201/2023
faktúra
Jablotron
31645976
10,76 EUR
13.07.2023
Predmet: fa za bezp. SIM
200/2023
faktúra
Drevona
50443003
356,00 EUR
12.07.2023
Predmet: fa za skrinky
19/2023
objednávka
Drevona
50443003
356,00 EUR
12.07.2023
Predmet: objednávka skriniek
199/2023
faktúra
DAVS s.r.o. - NajKoberce.sk
51328551
133,44 EUR
11.07.2023
Predmet: fa za koberec
198/2023
faktúra
Kondela
36409154
188,40 EUR
11.07.2023
Predmet: fa za stoličky
18/2023
objednávka
DAVS s.r.o. - NajKoberce.sk
51328551
133,44 EUR
11.07.2023
Predmet: objednávka koberca
17/2023
objednávka
Kondela
36409154
188,40 EUR
11.07.2023
Predmet: otoličiek
197/2023
faktúra
V-VISION SK s.r.o.
47096721
260,00 EUR
11.07.2023
Predmet: fa za čapice pre predškolákov
14-Z-2023
zmluva
biobio s.r.o.
53493711
0,25 EUR
11.07.2023
Predmet: Dodatok k Zmluve o odbere použitého jedlého oleja
13-Z-2023
zmluva
ZMO
31826385
200,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Príkazná zmluva č. 208 VO/03/2023/PL-KSVO
196/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
284,90 EUR
10.07.2023
Predmet: fa za učebnice
16/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
432,50 EUR
10.07.2023
Predmet: objednávka učebníc
15/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
284,90 EUR
10.07.2023
Predmet: objednávka učebníc
195/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
6,00 EUR
10.07.2023
Predmet: fa za činnosť zodpovednej osoby
194/2023
faktúra
IVES
00162957
216,00 EUR
10.07.2023
Predmet: fa za účtovný program
193/2023
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
8 501,00 EUR
10.07.2023
Predmet: fa za plyn
192/2023
faktúra
Slovak Telekom
35763469
91,33 EUR
10.07.2023
Predmet: fa za telefón
191/2023
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
887,52 EUR
10.07.2023
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
190/2023
faktúra
Energie2
46113177
112,61 EUR
10.07.2023
Predmet: fa za elektrinu - nedoplatok MŠ
189/2023
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
10.07.2023
Predmet: fa za ochranu objektu
188/2023
faktúra
ROIN
35848901
-13,72 EUR
10.07.2023
Predmet: fa za mopy - dobropis
187/2023
faktúra
CKD market
36232017
10,98 EUR
10.07.2023
Predmet: fa za vrecia na odpad
186/2023
faktúra
FasterComp
50559419
188,80 EUR
04.07.2023
Predmet: fa za mesačný it servis a komponenty
185/2023
faktúra
Darfinger s.r.o.
51145308
360,00 EUR
04.07.2023
Predmet: fa za administratívne služby
184/2023
faktúra
GLENN
51784980
290,00 EUR
04.07.2023
Predmet: fa za vypracovanie následnej monitorovacej správy
12-Z-2023
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
03.07.2023
Predmet: Dodatok k zmluve č. ZO/2018A14083-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
11-Z-2023
zmluva
IKEA Industry Slovakia s.r.o.
31354572
0,00 EUR
03.07.2023
Predmet: Darovacia zmluva na stoly
183/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
46,90 EUR
03.07.2023
Predmet: fa za činnosť osoby
182/2023
faktúra
CKD market
36232017
107,70 EUR
03.07.2023
Predmet: fa za upratovacie sady
14/2023
objednávka
Nomiland
36174319
1 667,50 EUR
29.06.2023
Predmet: objednávka šatňových skriniek do ŠKD
181/2023
faktúra
Energie2
46113177
633,00 EUR
29.06.2023
Predmet: fa za dodávku elektrickej enrgie - MŠ
180/2023
faktúra
Energie2
46113177
457,00 EUR
29.06.2023
Predmet: fa za dodávku elektrickej energie - ZŠ
179/2023
faktúra
FasterComp
50559419
573,84 EUR
27.06.2023
Predmet: fa za tabuľu
178/2023
faktúra
Special Consulting Service s.r.o.
44967284
68,00 EUR
27.06.2023
Predmet: fa za aktiváciu a obnovu licencie
177/2023
faktúra
RAABE
35908718
95,70 EUR
27.06.2023
Predmet: fa za dokumentáciu do ZŠ a ŠJ
176/2023
faktúra
Energie2
46113177
-180,67 EUR
27.06.2023
Predmet: fa za elektrinu - preplatok ZŠ