obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
832/13
faktúra
Ján Ivanovič
210,00 EUR
10.02.2014
Predmet: úprava skládky DH
831/13
faktúra
Lesné a zemné práce Miroslav Zrebený
43503471
315,00 EUR
10.02.2014
Predmet: opiľovanie stromov
830/13
faktúra
Kameňolom Sokolec s.r.o
36023574
336,94 EUR
10.02.2014
Predmet: kamenivo na posyp MK
826/13
faktúra
OPTIMA - KDK, s.r.o.
36035602
988,47 EUR
10.02.2014
Predmet: pohonné hmoty
825/13
faktúra
BITUNOVA spol. s r.o.
30228247
993,28 EUR
10.02.2014
Predmet: vysprávky miestnej komun.-Kohútovo
824/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44299311
159,90 EUR
10.02.2014
Predmet: separovaný zber
819/13
faktúra
MICROCOMP-Computersystém s.r.o
31410952
547,20 EUR
10.02.2014
Predmet: stolový počítač ACER
812/13
faktúra
SoftServis
30466491
134,64 EUR
10.02.2014
Predmet: SW - kataster nehnut. a evidencia obyvateľ.
803/13
faktúra
Ing. Milan Maslen - REKOSTAV
30463050
270,27 EUR
10.02.2014
Predmet: práce na miestnych komunikáciách
793/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
600,47 EUR
10.02.2014
Predmet: likvidácia odpadu
792/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44299311
2 426,22 EUR
10.02.2014
Predmet: zber a odvoz odpadu
791/13
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
151,97 EUR
10.02.2014
Predmet: preprava a dodávka štrku
776/13
faktúra
Norbert Romanec
40534804
303,41 EUR
10.02.2014
Predmet: oprava vodovodu BH
760/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
10.02.2014
Predmet: el.energia VO
720/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
416,80 EUR
10.02.2014
Predmet: pracovný a všeobecný materiál
650/13
faktúra
RG KOVO s.r.o.
46645314
307,80 EUR
10.02.2014
Predmet: oprava mreží a kosačiek
532/13
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Suchý
47234148
2 702,69 EUR
10.02.2014
Predmet: právne služby
941/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
44,78 EUR
08.02.2014
Predmet: elektr. energia VO na Okrute - 1-12/13
940/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
204,62 EUR
08.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
939/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
08.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
929/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
72,37 EUR
08.02.2014
Predmet: voda - č.174
929/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
72,37 EUR
08.02.2014
Predmet: voda - č.174
928/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
52,27 EUR
08.02.2014
Predmet: voda - výtočňa
927/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
37,52 EUR
08.02.2014
Predmet: voda - č. 182
926/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
6,70 EUR
08.02.2014
Predmet: voda - zdravotné stredisko
925/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1,34 EUR
08.02.2014
Predmet: voda č. 447
922/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
50,15 EUR
08.02.2014
Predmet: režijný materiál -doprava
919/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
73,02 EUR
08.02.2014
Predmet: náhradné diely na V3S
913/13
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
245,51 EUR
08.02.2014
Predmet: ND a oleje pre dopravu
910/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
1 094,40 EUR
08.02.2014
Predmet: poist. motorových vozidiel - I. porok 2014
909/13
faktúra
RR SERVIS TRANS Spol. s r.o.
43861300
60,00 EUR
08.02.2014
Predmet: odtiahnutie motorového vozidla
908/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
680,00 EUR
08.02.2014
Predmet: strava žiakov ZŠ
907/13
faktúra
Domov dôchodcov a DSS SOCIETA
37889320
12,06 EUR
08.02.2014
Predmet: dodávka SV č.283
903/13
faktúra
OPTIMA - KDK, s.r.o.
36035602
834,75 EUR
08.02.2014
Predmet: pohonné hmoty
902/13
faktúra
Kameňolom Sokolec s.r.o
36023574
37,36 EUR
08.02.2014
Predmet: kamenivo na posyp MK
901/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,58 EUR
08.02.2014
Predmet: telefónny poplatok
898/13
faktúra
APRINT s.r.o.
31608639
30,72 EUR
08.02.2014
Predmet: tlač vianočných pozdravov
895/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
08.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
892/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
24,36 EUR
08.02.2014
Predmet: občerstvenia - zasadnutia OZ
887/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44299311
153,09 EUR
08.02.2014
Predmet: separovaný zber
883/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 714,00 EUR
08.02.2014
Predmet: plyn - Športový dom
882/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 627,00 EUR
08.02.2014
Predmet: plyn - MŠ č. 256
881/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
489,00 EUR
08.02.2014
Predmet: plyn - č.447
880/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
322,00 EUR
08.02.2014
Predmet: plyn - Ocú
879/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
270,00 EUR
08.02.2014
Predmet: plyn - bufet OŠK
874/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
238,86 EUR
08.02.2014
Predmet: stravovacie poukážky
868/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
202,97 EUR
08.02.2014
Predmet: likvidácia odpadu
867/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44299311
2 089,85 EUR
08.02.2014
Predmet: zber a likbvidácia odpadu
866/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
198,40 EUR
08.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
865/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
08.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
857/13
faktúra
OPTIMA - KDK, s.r.o.
36035602
815,60 EUR
08.02.2014
Predmet: pohonné hmoty
850/13
faktúra
AQUA PRO, s.r.o.
20,77 EUR
08.02.2014
Predmet: voda AQUA
846/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
201,25 EUR
08.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
845/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
41,60 EUR
08.02.2014
Predmet: preučt. stravného zo SF MŠ
844/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
46,20 EUR
08.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
843/13
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
20,99 EUR
08.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
842/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
186,00 EUR
08.02.2014
Predmet: strava ˇ- voľby VÚC
841/13
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
16,00 EUR
08.02.2014
Predmet: učebné pomôcky - MŠ
840/13
faktúra
ŠFRB
24,43 EUR
08.02.2014
Predmet: úrok z omeškania
839/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
08.02.2014
Predmet: kúpa akcií
838/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
697,10 EUR
08.02.2014
Predmet: likvidácia odpadu
837/13
faktúra
Konica Minolta
31338551
108,92 EUR
08.02.2014
Predmet: prenájom zariadenia
835/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
47,95 EUR
08.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
834/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
13,44 EUR
08.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
833/13
faktúra
JUDr. Igor Kršiak
36665681
15,50 EUR
08.02.2014
Predmet: publikácia "verejné obstarávanie"
828/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
50,00 EUR
08.02.2014
Predmet: príspevok pre CVČ Žarnovica
818/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 455,00 EUR
08.02.2014
Predmet: plyn - Športový dom
806/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
258,00 EUR
08.02.2014
Predmet: stravné poukážky
787/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
280,80 EUR
08.02.2014
Predmet: rehabilitačné služby
786/13
faktúra
OPTIMA - KDK, s.r.o.
36035602
730,60 EUR
08.02.2014
Predmet: pohonné hmoty
763/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
1 304,71 EUR
08.02.2014
Predmet: likvidácia odpadu
942/13
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
40,32 EUR
08.02.2014
Predmet: zimná údržba MK Kopanice
951/13
faktúra
Rijan, s.r.o.
44222645
25,01 EUR
08.02.2014
Predmet: vianočné ozdoby
KZ 04/2013
zmluva
Vidiečan Milan a Manž,. Soňa rod. Kováčová
550,00 EUR
12.12.2013
Predmet: predaj časti pozemkov v k.ú. Dolné Hámre parc. E KN 896/2 a E KN 134/10
829/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
66,98 EUR
04.12.2013
Predmet: telefónny poplatok
827/13
faktúra
R Trade, s.r.o.
36057614
56,71 EUR
04.12.2013
Predmet: kancelárske potreby
820/13
faktúra
Peter Jurík - LISA
41590465
27,88 EUR
04.12.2013
Predmet: prezent. obce na www
798/13
faktúra
Jozef Blichár
17798281
218,23 EUR
04.12.2013
Predmet: ochranné odevy
817/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 381,00 EUR
04.12.2013
Predmet: plyn - MŠ 256
816/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
415,00 EUR
04.12.2013
Predmet: pyn - klub dôch. a knižnica BH