organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
152/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
90,95 EUR
13.09.2021
Predmet: Elektrina
151/2021
faktúra
Labaš
36183181
167,64 EUR
13.09.2021
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
150/2021
faktúra
MR Studio
50514156
100,00 EUR
13.09.2021
Predmet: SSL certifikát; webhosting
149/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
700,96 EUR
13.09.2021
Predmet: dodávka tepelnej energie
148/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
300,00 EUR
13.09.2021
Predmet: kosenie školského dvore a odvoz bio odpadu
147/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
13.09.2021
Predmet: služby pevnej siete
146/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
9,00 EUR
13.09.2021
Predmet: dodávka plynu
148/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
300,00 EUR
13.09.2021
Predmet: Kosenie školského dvora a odvoz bio odpadu
145/2021
faktúra
domos
36590487
180,61 EUR
13.09.2021
Predmet: koberec
144/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
2 010,32 EUR
13.09.2021
Predmet: NT Lenovo s príslušenstvom
143/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
22,50 EUR
13.09.2021
Predmet: Laminátor sencor
šj-530121099
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
88,90 EUR
13.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530121074
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
36,30 EUR
13.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530120537
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
183,16 EUR
10.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530121074
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
36,30 EUR
10.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0592
faktúra
Vardar
40410200
126,80 EUR
10.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021105562
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
59,50 EUR
10.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530121051
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
61,57 EUR
09.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213392
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
42,20 EUR
09.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213345
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,21 EUR
08.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530120053
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
43,87 EUR
02.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530120105
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
166,77 EUR
02.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0579
faktúra
Vardar
40410200
41,52 EUR
02.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530119759
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
145,06 EUR
02.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
142/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
680,00 EUR
30.08.2021
Predmet: Kosenie školského dvora, odvoz bio odpadu; strihanie a orez kríkov, odvoz bio odpadu; úprava pieskoviska; hrabanie školského dvora
šj-2021105281
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
31,76 EUR
27.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530119575
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
56,98 EUR
27.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
141/2021
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
165,00 EUR
27.08.2021
Predmet: VSSR - ročný prístup
140/2021
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
42,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Prihlasovanie sa na stravu
139/2021
faktúra
KALIBRA SK s.r.o.
47560894
122,16 EUR
27.08.2021
Predmet: Teplomer s certifikátom o kalibrácii pre potreby školskej kuchyne - 2ks
138/2021
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
691,20 EUR
27.08.2021
Predmet: Vodné, stočné
137/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
27.08.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
136/2021
faktúra
Tepujem.sk s.r.o.l
47061197
558,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Tepovanie kobercov a matracov
135/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
27.08.2021
Predmet: Služby pevnej siete
134/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
116,40 EUR
27.08.2021
Predmet: Skriňa policová
133/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
304,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
132/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
9,60 EUR
27.08.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
131/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
74,93 EUR
27.08.2021
Predmet: Elektrina
130/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
700,96 EUR
27.08.2021
Predmet: dodávka tepelnej energie
129/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
7,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Zemný plyn
128/2021
faktúra
domos
36590487
82,26 EUR
27.08.2021
Predmet: Podložka na koberec
127/2021
faktúra
B&T servis s.r.o.
36653098
0,30 EUR
27.08.2021
Predmet: piesok do pieskovíšť - doplatok
126/2021
faktúra
B&T servis s.r.o.
36653098
213,24 EUR
27.08.2021
Predmet: piesok do pieskovíšť
šj-10213177
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,72 EUR
25.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0564
faktúra
Vardar
40410200
44,19 EUR
25.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0562
faktúra
Vardar
40410200
35,14 EUR
25.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021105184
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
24,01 EUR
25.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530119122
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,86 EUR
23.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530119113
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
59,40 EUR
23.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213124
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,22 EUR
23.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021105039
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
20,68 EUR
23.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530118798
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
16,54 EUR
13.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530118761
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
96,75 EUR
13.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530118755
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
112,43 EUR
13.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213046
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,74 EUR
13.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021104897
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
18,65 EUR
13.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10212998
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,87 EUR
04.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0554
faktúra
Vardar
40410200
69,57 EUR
04.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530118279
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
174,42 EUR
04.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530118290
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
246,44 EUR
04.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
125/2021
faktúra
MR Studio
50514156
80,00 EUR
23.07.2021
Predmet: úpravy na webovej stránke mspa.sk
124/2021
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
73,20 EUR
22.07.2021
Predmet: Revízia HP a hydrantov
123/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
22.07.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
122/2021
faktúra
CONSYS s.r.o.
36209651
651,84 EUR
19.07.2021
Predmet: Spotrebný materiál pre VVČ - predškoláci
121/2021
faktúra
BT servis s.r.o.
36653098
213,24 EUR
19.07.2021
Predmet: Piesok do pieskovíšť
120/2021
faktúra
Fast Plus s.r.o.
35712783
357,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Podlahový vysávač - 3 ks
119/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
901,49 EUR
15.07.2021
Predmet: Notebook s príslušenstvom
118/2021
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
59,98 EUR
15.07.2021
Predmet: Kancelárske potreby a tlačivá
117/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
256,90 EUR
12.07.2021
Predmet: Hygienická maľba priestorov
116/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
12.07.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
115/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
142,21 EUR
09.07.2021
Predmet: Elektrina
114/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
7,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Dodávka plynu
šj-2021104112
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
45,03 EUR
08.07.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
113/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
42,37 EUR
08.07.2021
Predmet: Stravné za zamestnancov
112/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
700,96 EUR
08.07.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
111/2021
faktúra
Farby Kušnír s.r.o.
47564831
46,02 EUR
08.07.2021
Predmet: Hygienické a maliarske potreby
110/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
08.07.2021
Predmet: Služby pevnej siete
109/2021
faktúra
Traškiová Domáce potreby
34411771
139,99 EUR
08.07.2021
Predmet: Drobný inventár do kuchyne
108/2021
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
08.07.2021
Predmet: Činnosti pracovnej zdravotnej služby
107/2021
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
08.07.2021
Predmet: Činnosti technika PO a BOZP