organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8712
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF034/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
59,44 EUR
28.02.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF033/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
141,17 EUR
28.02.2025
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF032/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
191,85 EUR
28.02.2025
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF031/2025
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
47,48 EUR
28.02.2025
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
DF030/2025
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 087,09 EUR
28.02.2025
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 01/2025.
DF029/2025
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
304,24 EUR
28.02.2025
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 01/2025.
DF028/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
-2,58 EUR
28.02.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 01/25-ŠJ PJ-dobropis k DF023/2025
DF027/2025
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,90 EUR
28.02.2025
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ-február 2025.
DF026/2025
faktúra
JSRrec. s.r.o.
50314602
210,70 EUR
28.02.2025
Predmet: Knihy.
DF025/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
-2,58 EUR
28.02.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 01/25 ŠJ AS-dobropis k DF022/2025.
DF024/2025
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
28.02.2025
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 01/25.
DF023/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
14,76 EUR
28.02.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 01/25 ŠJ PJ.
DF022/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
14,76 EUR
28.02.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 01/25 ŠJ AS.
DF021/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
621,00 EUR
28.02.2025
Predmet: Za dodávku elektrickej energie 01/25.
DF020/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
153,75 EUR
28.02.2025
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 01/2025
DF019/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
28.02.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 01/25 MŠ PJ.
DF018/2025
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
28.02.2025
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 01/25 MŠ AS.
DF017/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,38 EUR
28.02.2025
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 01/25.
DF016/2025
faktúra
esi Žarnovica s.r.o.
36744921
2 164,28 EUR
28.02.2025
Predmet: Za dodávku tepla 01/2025.
DF015/2025
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
226,32 EUR
28.02.2025
Predmet: Limited PAM 1-6/2025-podpora k APV