obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
32/2022
objednávka
TENDERPROJEKT, s.r.o.
53841603
30.06.2022
Predmet: Vypracovanie a realizácia verejného obstarávania - "Rekonštrukcia miestnej komunikácie."
22197/2022060576
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
732,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Čistenie kanalizácie
22196/420060631
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
-576,70 EUR
24.06.2022
Predmet: Elektrina VO - vyúčtovacia faktúra
22195/420060613
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
458,72 EUR
24.06.2022
Predmet: Elektrina VO
22194/20221
faktúra
Marek Rigas
54668271
612,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Výkopové práce
22193/8307429377
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,34 EUR
24.06.2022
Predmet: SIM karty VO
22192/8307429355
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Poplatky telefón
22191/112208026
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 116,62 EUR
24.06.2022
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
22190/7293054710
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
1 090,32 EUR
24.06.2022
Predmet: Elektrina
22189/20220155
faktúra
TOP GASTRO s.r.o.
36480924
425,10 EUR
24.06.2022
Predmet: Stravovanie zamestnancov
22188/202229
faktúra
Etudy Média Art
42089646
390,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Zábavný program - Deň detí
22187/7292947815
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
730,79 EUR
24.06.2022
Predmet: Elektrina
22186/7292231055
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
389,68 EUR
24.06.2022
Predmet: Elektrina
22185/7292231056
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
133,44 EUR
24.06.2022
Predmet: Elektrina
22184/7293960691
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 949,44 EUR
24.06.2022
Predmet: Elektrina
22183/8307229869
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,59 EUR
24.06.2022
Predmet: Poplatky telefón
22182/8307280146
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,98 EUR
24.06.2022
Predmet: Poplatky telefón
22181/12200310
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
30,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Paušálny poplatok
22180/2022050503
faktúra
MP KANAL, s.r.o.
46306056
963,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Čistenie kanalizácie
22179/09452022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
24.06.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV