organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
622303376
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 75/2023Mes.popl.-Korwin podpora:08/2023
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
2023375
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 74/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 09/2023
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
10230380
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
72,76 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 73/2023Dodávka tepla 08/2023
Položky: Dodávka tepla 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 72.76 Eur,
622303052
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
24.08.2023
Predmet: Číslo interné: 72/2023Mes.popl.-Korwin podpora:07/2023
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:07/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
1591360535
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,00 EUR
24.08.2023
Predmet: Číslo interné: 71/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -07/2023
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -7/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
223003819
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
190,80 EUR
24.08.2023
Predmet: Číslo interné: 70/2023Programové vybavenie SW Softip Limited PAM 7-12/2023
Položky: Softip Limited PAM 7-12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 190.80 Eur,
2023330
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
24.08.2023
Predmet: Číslo interné: 69/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 08/2023
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2442152
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
9,36 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 68/2023Fa za prenájom rohoží 16.06.-16.07.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 24.04.-21.05.2023, 1.000000 ks, Suma položky 9.36 Eur,
1481355212
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 67/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -06/2023
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -5/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
622302301
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 66/2023Mes.popl.-Korwin podpora:06/2023
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
9018200194
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
-66,62 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 65/2023Vyúčtovanie elektrickej energie I.polrok 2023
Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2023, 1.000000 ks, Suma položky -66.62 Eur,
9019300064
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
1 169,88 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 64/2023Spotreba elektrickej energie II.polrok 2023
Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 1169.88 Eur,
230100063
faktúra
SKILLFILL s.r.o.
53635221
345,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 63/2023Školenie Komunikačné techniky v tíme a hodnoty školy
Položky: Školenie Komunik.techniky, 1.000000 ks, Suma položky 345.00 Eur,
2422023
faktúra
Klobučníková Jana Ing.
35071966
120,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 62/2023Fa za služby BOZP za II.Q 2023
Položky: Fa za služby BOZP II.Q/2023, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
2023285
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 61/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 06/2023
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 07/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
10230294
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
72,76 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 60/2023Dodávka tepla 06/2023
Položky: Dodávka tepla 06/2023, 1.000000 ks, Suma položky 72.76 Eur,
2431139
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
33,46 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 59/2023Fa za prenájom rohoží 22.05.-18.06.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 22.05.-18.06.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
20230502
faktúra
VEMA SKCZ, s.r.o.
35751142
227,58 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 58/2023VO- výtvarné potreby
Položky: VO- výtvarné potreby, 1.000000 ks, Suma položky 227.58 Eur,
2232203547
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
114,60 EUR
22.06.2023
Predmet: Číslo interné: 57/2023List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - vysvedčenia
Položky: List - tlačivo vysvedčenia, 1.000000 ks, Suma položky 114.60 Eur,
1571304971
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,00 EUR
22.06.2023
Predmet: Číslo interné: 55/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -05/2023
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -5/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
2300006
faktúra
Oslanec Jozef - Stolárstvo
40533409
493,80 EUR
22.06.2023
Predmet: Číslo interné: 56/2023Interiérové vybavenie riaditeľne
Položky: Interiérové vybavenie riaditeľne, 1.000000 ks, Suma položky 493.80 Eur,
2023239
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
22.06.2023
Predmet: Číslo interné: 53/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 06/2023
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 06/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
10230252
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
146,28 EUR
22.06.2023
Predmet: Číslo interné: 52/2023Dodávka tepla 05/2023
Položky: Dodávka tepla 05/2023, 1.000000 ks, Suma položky 146.28 Eur,
622301580
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 40/2023Mes.popl.-Korwin podpora:04/2023
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
622301799
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 54/2023Mes.popl.-Korwin podpora:05/2023
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:05/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
223002571
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
63,60 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 51/2023Programové vybavenie SW Softip PAM 5,6/2023
Položky: Softip PAM 5,6/2023, 1.000000 ks, Suma položky 63.60 Eur,
423000086
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
162,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 50/2023Licencia Softip mzdy - MS SQL
Položky: Licencia Softip mzdy - MS SQL, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,
323002993
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
912,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 49/2023Licencia Softip mzdy - inštalácia, rozkop.údajov
Položky: Licencia Softip mzdy - inštalácia, rozkop.údajov, 1.000000 ks, Suma položky 912.00 Eur,
123000416
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
1 908,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 48/2023Licencia Softip mzdy
Položky: Licencia Softip mzdy , 1.000000 ks, Suma položky 1908.00 Eur,
1/23
faktúra
Hejnák František, Mgr.
49497065
200,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 47/2023Elektronická učebnica "Hudobná výchova" na 1 DVD
Položky: Spotreba matriálu uč.pomôcky,učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,
2420994
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
33,46 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 46/2023Fa za prenájom rohoží 24.04.-21.05.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 24.04.-21.05.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
9010300034
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
639,84 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 44/2023Spracovanie mzdovej agendy 1-4/2023
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 1-4/2023, 1.000000 ks, Suma položky 639.84 Eur,
9018300036
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
52,18 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 45/2023Programové vybavenie SW Softip PAM 4,5/2023 , 1.000000 ks, Suma položky 52.18 Eur,
2023167
faktúra
EKOTRANZ s.r.o.
31632262
50,40 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 43/2023Fa za odber odpadu - vyradený IM
Položky: Ostatné služby-odber odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 50.40 Eur,
23VF00063
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
252,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 42/2023Inštalácia OS Windows, systémové práce na 2 ks PC
Položky: Inštalácia OS a systémové práce na 2ks PC, 1.000000 ks, Suma položky 252.00 Eur,
30/2023
faktúra
Radoslav Haring - Panoráma Production
37147072
30,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 41/2023Mes.popl.-Korwin podpora:04/2023
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
1361257229
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 39/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2023
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -4/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
10230210
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
401,70 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 38/2023Dodávka tepla 04/2023
Položky: Dodávka tepla 04/2023, 1.000000 ks, Suma položky 401.70 Eur,
2023194
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 37/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 05/2023
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 05/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
26897094
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
33,46 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 36/2023Fa za prenájom rohoží 27.03.-23.04.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 27.04.-23.04.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
8230140
faktúra
softverovo s.r.o.
54347947
139,80 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 35/2023Licencia Office 2021 Professional na 2 PC
Položky: Ostatné služby Licencia Datalan, 1.000000 ks, Suma položky 139.80 Eur,
23FV00043
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
227,13 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 33/2023Fa smart switch, kabel, servisné práce
Položky: Smart switch, kábel, 1.000000 ks, Suma položky 167.13 Eur, servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
202305130
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,40 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 32/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 04/2023
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 04/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
1391278958
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
17,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 31/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2023
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -3/2023, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,
10230167
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
534,37 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 28/2023Dodávka tepla 03/2023
Položky: Dodávka tepla 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 534.37 Eur,
2023150
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 27/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 04/2023
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
622300913
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 30/2023Mes.popl.-Korwin podpora:03/2023
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:03/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
0004/2023
faktúra
DJ 94 s.r.o.
52919846
-75,80 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 34/2023Kancel.potreby - toner do Xeroxu- nedodaný toner, vrátená platba
Položky: Kanc.potreby - toner, 1.000000 ks, Suma položky -75.80 Eur,
0872023
faktúra
Klobučníková Jana Ing.
35071966
120,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 29/2023Fa za služby BOZP za I.Q 2023
Položky: Fa za služby BOZP I.Q/2023, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
230100123
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
98,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 26/2023Otočná stolička ku klavíru WH - biela 1 ks
Položky: Spotreba materiálu-interiérové vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 98.00 Eur,
2401591
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
33,46 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 25/2023Fa za prenájom rohoží 27.02.- 26.03.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 04.12.-31.12.2022, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
20230065
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
52122433
162,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 23/2023Obedy ku dňu učiteľov 2023 /hradené zo Sociálneho fondu/
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,
622300689
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
92,53 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 24/2023Migrácia Korwinu na nový PC
Položky: Ostatné služby DATALAN údržba SW, 1.000000 ks, Suma položky 92.53 Eur,
ZC002/2023
zmluva
SOFTIP, a.s.
36785512
2 982,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Programové vybavenie SOFTIP PROFIT Plus a oprávnenia
ZC001/2023
zmluva
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
0,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Výpoveď zmluvy o spracovaní mzdovej agendy a účtovníctva
ZC001/2023
zmluva
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
0,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Výpoveď zmluvy o spracovaní mzdovej agendy a účtovníctva
Kolektívna zmluva 2023-2024
zmluva
Základná organizácia OZ PŠaV pri ZUŠ
0,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Kolektívna zmluva 2023-2024
9017300008
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
78,27 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 22/2023Programové vybavenie SW Softip PAM 1-3/2023
Položky: Softip PAM 10-12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 78.27 Eur,
1401262473
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
17,00 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 21/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2023
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -2/2023, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,
00292023
faktúra
DJ 94 s.r.o.
51119838
75,80 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 20/2023Kancel.potreby - toner do Xeroxu
Položky: Kanc.potreby - toner, 1.000000 ks, Suma položky 75.80 Eur,
9011300004
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
1 169,88 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 19/2023Spotreba elektrickej energie I.polrok 2023
Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 1169.88 Eur,
622300565
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
18,50 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 18/2023Mes.popl.-Korwin podpora:02/2023
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
2391592
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
33,46 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 17/2023Fa za prenájom rohoží 30.01.-26.02.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 30.01.-26.02.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
10230124
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
657,44 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 16/2023Dodávka tepla 02/2023
Položky: Dodávka tepla 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 657.44 Eur,
2023107
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 15/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 03/2023
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 03/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
102353534
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
102,12 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 14/2023Hosting 14.03.2023-13.03.2024
Položky: hosting 14.03.-31.12.2023, 1.000000 ks, Suma položky 81.98 Eur, hosting 01.01.-13.03.2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.14 Eur,
10220506
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
430,04 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 108/2022Dodávka tepla 11/2022
Položky: Dodávka tepla 11/2022, 1.000000 ks, Suma položky 430.04 Eur,
2022232
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 109/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 12/2022
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2362370
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
28,90 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 113/2022Fa za prenájom rohoží 07.11-04.12.2022
Položky: Fa za prenájom rohoží 07.11-04.12.2022, 1.000000 ks, Suma položky 28.90 Eur,
220010407
faktúra
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
61,04 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 115/2022Hyg.potreby
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 61.04 Eur,
202221302
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
35,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 114/2022Fa Odmeňovanie - extra akt.december 2022
Položky: Fa Školské akcie - 11/2022, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,
20228518
faktúra
EXACT Invest s.r.o. / HUMED /
51119838
154,11 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 116/2022Hyg.potreby, zásobníky na utierky
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 154.11 Eur,
21VF00103
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
792,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 117/2022Fa za Licenciu informačného systému iZUŠ rok 2023
Položky: Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 792.00 Eur,
1571176955
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
17,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 118/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -11/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -11/2022, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,
22VF00260
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
120,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 119/2022Fa za servisné práce
Položky: Fa za servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
9015200155
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
71,38 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 120/2022Programové vybavenie SW Softip PAM 10-12/2022
Položky: Softip PAM 10-12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 71.38 Eur,
9019200151
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 121/2022Spracovanie mzdovej agendy 11/2022
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 11/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
9012200161
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
159,96 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 122/2022Spracovanie mzdovej agendy 12/2022
Položky: Spracovanie mzdovej agendy 12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 159.96 Eur,
FV-24/2022
faktúra
ELEKTRO-MUSIC
14211734
103,50 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 123/2022Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky na elektrospotrebičoch a el.ručnom náradí
Položky: Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky , 1.000000 ks, Suma položky 103.50 Eur,
22VF00264
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
407,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 124/2022Notebook Lenovo IdeaPad 3
Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 407.00 Eur,