organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-71324286
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
15,36 EUR
28.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000576
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
36,94 EUR
28.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000556
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
90,48 EUR
25.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10133755
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
41,10 EUR
25.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20132201
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,23 EUR
25.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530316575
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
60,83 EUR
21.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0565
faktúra
Vardar
40410200
24,85 EUR
21.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10133677
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,12 EUR
21.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20132153
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,68 EUR
21.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71322914
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
15,36 EUR
20.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530315991
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
145,70 EUR
17.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0549
faktúra
Vardar
40410200
32,36 EUR
17.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10133545
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,26 EUR
17.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
34/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
13,00 EUR
14.06.2013
Predmet: dodávka plynu
35/2013
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
48,25 EUR
14.06.2013
Predmet: stravné za zamestnancov
36/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
460,75 EUR
14.06.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
37/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
76,94 EUR
14.06.2013
Predmet: hovorné a internetové služby
38/2013
faktúra
Mesto Košice
360,36 EUR
14.06.2013
Predmet: odvoz odpadu
33/2013
faktúra
MAKRA
46718095
482,49 EUR
14.06.2013
Predmet: kúpa detských stoličiek
sj-0541
faktúra
Vardar
40410200
43,02 EUR
14.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10133514
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,29 EUR
14.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530315910
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
117,88 EUR
14.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10133478
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,42 EUR
12.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000530
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
53,98 EUR
12.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530315562
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
150,00 EUR
11.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0528
faktúra
Vardar
40410200
57,08 EUR
11.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20132026
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,86 EUR
11.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130107749
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10133306
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10133338
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,42 EUR
10.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71321200
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
10.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000471
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
136,37 EUR
03.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-13111
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
93,76 EUR
03.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530314288
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
202,79 EUR
30.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20131860
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,51 EUR
30.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10133152
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,92 EUR
30.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
32/2013
faktúra
Kosit a.s.
36205214
137,70 EUR
28.05.2013
Predmet: odvoz odpadu
30/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
688,22 EUR
27.05.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
31/2013
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 207,81 EUR
27.05.2013
Predmet: vodné stočné a zrážková voda
sj-0473
faktúra
Vardar
40410200
91,57 EUR
27.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10133039
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,50 EUR
27.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530313691
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
259,05 EUR
24.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000451
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
75,16 EUR
23.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20131754
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,96 EUR
23.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10132986
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,42 EUR
23.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130107137
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
13,25 EUR
22.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10132909
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,42 EUR
21.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71318155
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
21.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530313183
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
113,05 EUR
20.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530311570
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
150,30 EUR
17.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530312909
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
156,81 EUR
17.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201316549
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,23 EUR
16.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10132826
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,90 EUR
16.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130106718
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,50 EUR
15.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20131616
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,90 EUR
14.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10132750
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,40 EUR
14.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0436
faktúra
Vardar
40410200
93,42 EUR
14.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000425
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
61,85 EUR
14.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71316595
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
13.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530312150
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
204,01 EUR
13.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10132654
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
40,19 EUR
09.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130106302
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
14,25 EUR
07.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
28/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
30,00 EUR
07.05.2013
Predmet: dodávka plynu
29/2013
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
51,25 EUR
07.05.2013
Predmet: stravné za zamestnancov
sj-0411
faktúra
Vardar
40410200
30,89 EUR
06.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
26/2013
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
662,00 EUR
06.05.2013
Predmet: dodávka a distribúcia el. energie
27/2013
faktúra
Telekom a.s.
35763469
78,64 EUR
06.05.2013
Predmet: hovorné a internetové služby
sj-13085
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
26,06 EUR
03.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10132538
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,91 EUR
03.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530311509
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
125,39 EUR
03.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2013000368
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
58,62 EUR
03.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-130105931
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,50 EUR
30.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
24/2013
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 388,17 EUR
30.04.2013
Predmet: dodávka tepelnej energie
25/2013
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
154,80 EUR
30.04.2013
Predmet: poskytnutie práva používať aktuálne verzie programu VEMA
sj-20131450
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
0,90 EUR
30.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10132462
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,42 EUR
30.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0369
faktúra
Vardar
40410200
47,83 EUR
29.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530310868
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
149,05 EUR
26.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10132358
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,89 EUR
25.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20131379
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,89 EUR
25.04.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky