organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-530123155
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
186,12 EUR
29.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0682
faktúra
Vardar
40410200
104,29 EUR
29.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213682
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,03 EUR
29.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-202115912
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
41,40 EUR
23.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530122591
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
61,96 EUR
23.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530122367
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
10,17 EUR
23.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213572
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
43,06 EUR
22.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0651
faktúra
Vardar
40410200
77,50 EUR
22.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530122325
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
128,08 EUR
22.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-210107083D
faktúra
Hook
36216224
0,00 EUR
21.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0630
faktúra
Vardar
40410200
66,07 EUR
20.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021105756
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
19,07 EUR
20.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530121673
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
166,34 EUR
17.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213480
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,23 EUR
17.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530121600
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
81,31 EUR
17.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
154/2021
faktúra
REPRE s.r.o.
35810122
150,00 EUR
13.09.2021
Predmet: rúška
153/2021
faktúra
Kamiko
45965340
237,77 EUR
13.09.2021
Predmet: Dezinfekčné prostriedky - papierové uteráky
152/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
90,95 EUR
13.09.2021
Predmet: Elektrina
151/2021
faktúra
Labaš
36183181
167,64 EUR
13.09.2021
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
150/2021
faktúra
MR Studio
50514156
100,00 EUR
13.09.2021
Predmet: SSL certifikát; webhosting
149/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
700,96 EUR
13.09.2021
Predmet: dodávka tepelnej energie
148/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
300,00 EUR
13.09.2021
Predmet: kosenie školského dvore a odvoz bio odpadu
147/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
13.09.2021
Predmet: služby pevnej siete
146/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
9,00 EUR
13.09.2021
Predmet: dodávka plynu
148/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
300,00 EUR
13.09.2021
Predmet: Kosenie školského dvora a odvoz bio odpadu
145/2021
faktúra
domos
36590487
180,61 EUR
13.09.2021
Predmet: koberec
144/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
2 010,32 EUR
13.09.2021
Predmet: NT Lenovo s príslušenstvom
143/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
22,50 EUR
13.09.2021
Predmet: Laminátor sencor
šj-530121099
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
88,90 EUR
13.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530121074
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
36,30 EUR
13.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530120537
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
183,16 EUR
10.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530121074
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
36,30 EUR
10.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0592
faktúra
Vardar
40410200
126,80 EUR
10.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021105562
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
59,50 EUR
10.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530121051
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
61,57 EUR
09.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213392
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
42,20 EUR
09.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
202121
objednávka
Repre s.r.o.
35810122
150,00 EUR
08.09.2021
Predmet: Trojvrstvové rúška jednorazové
202120
objednávka
Labaš
36183181
167,64 EUR
08.09.2021
Predmet: Sanytol
202119
objednávka
Kamiko
45965340
252,98 EUR
08.09.2021
Predmet: Papierové uteráky; servítky; toaletný papier
šj-10213345
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,21 EUR
08.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530120053
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
43,87 EUR
02.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530120105
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
166,77 EUR
02.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0579
faktúra
Vardar
40410200
41,52 EUR
02.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530119759
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
145,06 EUR
02.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
142/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
680,00 EUR
30.08.2021
Predmet: Kosenie školského dvora, odvoz bio odpadu; strihanie a orez kríkov, odvoz bio odpadu; úprava pieskoviska; hrabanie školského dvora
šj-2021105281
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
31,76 EUR
27.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530119575
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
56,98 EUR
27.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
141/2021
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
165,00 EUR
27.08.2021
Predmet: VSSR - ročný prístup
140/2021
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
42,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Prihlasovanie sa na stravu
202118
objednávka
INT EX-EU s.r.o.
52239055
240,00 EUR
27.08.2021
Predmet: kosenie školského dvora a odvoz bio odpadu
202117
objednávka
DATAS-VT
36197963
2 136,10 EUR
27.08.2021
Predmet: Výpočtová technika
202116
objednávka
Soft-GL s.r.o.
36182214
42,00 EUR
27.08.2021
Predmet: licenčný program - prihlasovanie sa na stravu cez eskoly.sk
139/2021
faktúra
KALIBRA SK s.r.o.
47560894
122,16 EUR
27.08.2021
Predmet: Teplomer s certifikátom o kalibrácii pre potreby školskej kuchyne - 2ks
138/2021
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
691,20 EUR
27.08.2021
Predmet: Vodné, stočné
137/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
27.08.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
136/2021
faktúra
Tepujem.sk s.r.o.l
47061197
558,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Tepovanie kobercov a matracov
135/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
27.08.2021
Predmet: Služby pevnej siete
134/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
116,40 EUR
27.08.2021
Predmet: Skriňa policová
133/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
304,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
132/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
9,60 EUR
27.08.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
131/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
74,93 EUR
27.08.2021
Predmet: Elektrina
130/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
700,96 EUR
27.08.2021
Predmet: dodávka tepelnej energie
129/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
7,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Zemný plyn
128/2021
faktúra
domos
36590487
82,26 EUR
27.08.2021
Predmet: Podložka na koberec
127/2021
faktúra
B&T servis s.r.o.
36653098
0,30 EUR
27.08.2021
Predmet: piesok do pieskovíšť - doplatok
126/2021
faktúra
B&T servis s.r.o.
36653098
213,24 EUR
27.08.2021
Predmet: piesok do pieskovíšť
202112
objednávka
B&T servis s.r.o.
36653098
213,24 EUR
27.08.2021
Predmet: piesok do pieskovíšť
šj-10213177
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,72 EUR
25.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0564
faktúra
Vardar
40410200
44,19 EUR
25.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0562
faktúra
Vardar
40410200
35,14 EUR
25.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021105184
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
24,01 EUR
25.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530119122
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,86 EUR
23.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530119113
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
59,40 EUR
23.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213124
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,22 EUR
23.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021105039
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
20,68 EUR
23.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530118798
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
16,54 EUR
13.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530118761
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
96,75 EUR
13.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530118755
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
112,43 EUR
13.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213046
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,74 EUR
13.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021104897
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
18,65 EUR
13.08.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky