Dokumenty:
zobraziť na stránke
7282015934
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
273,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Platba za plyn
7282015933
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
35,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Platba za plyn
7282015927
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
49,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Platba za plyn
7282015926
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
215,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Platba za plyn
7282015925
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
211,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Platba za plyn
5711003140
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 674,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711003111
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
324,34 EUR
05.05.2011
Predmet: Služb& v odpadovom hospodárstve
5711003084
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
539,85 EUR
05.05.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711003069
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
542,32 EUR
05.05.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
3724971560
faktúra
T-Com Slovak Telecom
35763469
17,24 EUR
05.05.2011
Predmet: Telefón-matrika
3552023411
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
102,64 EUR
05.05.2011
Predmet: Zákonné poistenie vozidiel
33110094
faktúra
Eurobus, a.s.
36211079
56,81 EUR
05.05.2011
Predmet: Dotácia na šk.dopravu
2724949548
faktúra
T-Com Slovak Telecom
35763469
144,28 EUR
05.05.2011
Predmet: Telefón 3/2011
2610185038
faktúra
IURA EDITION, spol. s.r.o.
31348262
57,70 EUR
05.05.2011
Predmet: Právo pre ROPO a obce
2380061110
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
46,42 EUR
05.05.2011
Predmet: Kancelárske potreby
21190033
faktúra
Mestský podnik služieb mesta Medzev
31309984
35,76 EUR
05.05.2011
Predmet: Dopravné úkony
21190031
faktúra
Mestský podnik služieb mesta Medzev
31309984
64,04 EUR
05.05.2011
Predmet: 2020500724ývoz kontajnera
21190030
faktúra
Mestský podnik služieb mesta Medzev
31309984
170,04 EUR
05.05.2011
Predmet: Montáž a oprava VO
2111001008
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
235,98 EUR
05.05.2011
Predmet: Poistenie majetku
2111000908
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
318,17 EUR
05.05.2011
Predmet: Poistenie majetku
2110001280
faktúra
MEVAKO, s.r.o Rožňava
31681051
439,20 EUR
05.05.2011
Predmet: Plástové nádoby
20112119
faktúra
Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT
17644429
2,60 EUR
05.05.2011
Predmet: Tlačivá-rybárske lístky
2011136
faktúra
Ing. Gabriel Szabó Bartko
32706456
99,59 EUR
05.05.2011
Predmet: Výkon požiarneho technika
20110365
faktúra
Ing. Pavol Kohajda - MONEX
37702131
19,90 EUR
05.05.2011
Predmet: Kniha
2011032
faktúra
Združenie CEVING
40160238
360,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Stavebný dozor investora
2011027
faktúra
LOM Drienovec, s.r.o.
36212016
78,25 EUR
05.05.2011
Predmet: Údržba komunikácií
2011010
faktúra
Kontakt nezisková organizácia
31257593
124,93 EUR
05.05.2011
Predmet: Finančný príspevok
20110018
faktúra
E.T.K, s.r.o.
36175340
5 364,18 EUR
05.05.2011
Predmet: Údržba komunikácií
20110015
faktúra
STONEXPERT s.r.o.
36798215
5 831,76 EUR
05.05.2011
Predmet: Murárske práce
20110008
faktúra
EuroKONZULT Slovakia, n.o.
31257054
2 323,57 EUR
05.05.2011
Predmet: Spracovanie projektov
20110006
faktúra
JUDr. Peter Paulinský, advokát
42239630
200,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Právne služby
13311
faktúra
Spoločný obecný úrad Beniakovce
691224
47,98 EUR
05.05.2011
Predmet: Spracovanie miezd
1117990
faktúra
Lindstrom
35742364
12,05 EUR
05.05.2011
Predmet: Údržba Ocú
11105738
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
46,28 EUR
05.05.2011
Predmet: Poplatky za telefóny
1101095
faktúra
VAKERT Services, s.r.o
43982522
40,12 EUR
05.05.2011
Predmet: Servis PC
110100033
faktúra
Eva Körtvelyová - EVA
10703365
535,78 EUR
05.05.2011
Predmet: Reprezentačné
110036
faktúra
STAVOMEGA
36578118
329,65 EUR
05.05.2011
Predmet: Údržba Materskejj školy
11001
faktúra
Klub historických koľaj. vozidiel pri RD Haniska
36556625
200,00 EUR
05.05.2011
Predmet: Propagácia obce počas historickej jazdy
0512023444
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
63,40 EUR
05.05.2011
Predmet: Poistenie vozidla
0208496182
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
22,40 EUR
05.05.2011
Predmet: Platba za telefón -Orange
0072011
faktúra
Štefan Kontúr-ELKON
17256178
304,15 EUR
05.05.2011
Predmet: Montáž zabezpečovacieho systému
0082011
faktúra
Štefan Kontúr-ELKON
17256178
937,43 EUR
05.05.2011
Predmet: Prekládka NN prípojky
20110010
objednávka
E.T.K, s.r.o.
36175340
5 400,00 EUR
29.04.2011
Predmet: Údržba verejných priestranstiev a miestnych komunikácií
20110007
objednávka
Korzár
19.04.2011
Predmet: Objednávka na riadkovú inzerciu
20110009
objednávka
Štefan Kontúr-ELKON
17256178
1 000,00 EUR
19.04.2011
Predmet: Rekonštrukciu NN prípojky pre objekty prenajatých budov
R_62/2011
zmluva
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy
00162957
185,47 EUR
18.04.2011
Predmet: Zmluva na licenciiu aktuálnych verzií APV produktov IVES
2/10/2010
zmluva
Združenie CEVING
40160238
10 116 064,00 EUR
18.04.2011
Predmet: Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 10/2010-zmena
DPH
11/3/2011
zmluva
Patria, n.o.Drienovské kúpele
31257313
2 600,00 EUR
18.04.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pri poskytovaní sociálnych služieb
012011 HM
zmluva
Martin Horváth
300,12 EUR
15.04.2011
Predmet: Nájomná zmluva
110057
faktúra
Výrobky z dreva, Ing. Igor Mirek
10824588
983,14 EUR
14.04.2011
Predmet: guľatina
110060
faktúra
Sekos, Ing. Mikuláš Sekerec
33750670
909,19 EUR
14.04.2011
Predmet: guľatina
110063
faktúra
CONTI-PLUS s.r.o.
36466492
705,36 EUR
14.04.2011
Predmet: guľatina
110064
faktúra
LES WOOD s.r.o.
36504122
2 956,88 EUR
14.04.2011
Predmet: guľatina
110067
faktúra
Fabian Vladimír
1 020,00 EUR
14.04.2011
Predmet: predaj ARO
110071
faktúra
Silárszky Ladislav
560,16 EUR
14.04.2011
Predmet: palivové drevo
110076
faktúra
Sekos, Ing. Mikuláš Sekerec
33750670
3 026,10 EUR
14.04.2011
Predmet: guľatina
kúpna zmluva
zmluva
Fabian Vladimír
1 020,00 EUR
14.04.2011
Predmet: predaj vozidla ARO 243 DTP
221401203960101
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
419 898,82 EUR
14.04.2011
Predmet: Poskytnutie nenávratného fin.príspevku
21/03/2011
zmluva
E.T.K, s.r.o.
36175340
14 682,47 EUR
14.04.2011
Predmet: Zmluva o dielo-odlučovač ropných látok a jeho napojenie
1/2010
zmluva
FELDOM s.r.o.
31653537
431 012,03 EUR
14.04.2011
Predmet: Dodatok č. 4 k zmluve na rekonštrukciu verejných priestranstiev
09/IV/2011
zmluva
EuroKONZULT Slovakia, n.o.
31257054
2 323,57 EUR
14.04.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
012011 AD
zmluva
KApAR, s.r.o.
36505994
1 760,46 EUR
14.04.2011
Predmet: Autorský dozor na rekonštrukcii verejných priestranstiev, chodníkov, verejného osvetlenia a lávky v
7266990378
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
499,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Plyn - MŠ č. 62
62011012
faktúra
Mesto Moldava n/Bodvou
324451
2 330,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Vyúčtovanie nákladov spoločného úradu
5711003007
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
457,64 EUR
01.04.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711002105
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 606,07 EUR
01.04.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711002020
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 049,97 EUR
01.04.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
3/2011
faktúra
OTO LUKÁČ
45666504
7 689,60 EUR
01.04.2011
Predmet: Práce v budove MŠ č. 62
3019008159
faktúra
DOXX - Stravné lístky
36391000
3 395,38 EUR
01.04.2011
Predmet: Stravné lístky
2114473522
faktúra
Východoslovenská vodárenská spol.
36570460
1 276,40 EUR
01.04.2011
Predmet: Platba za vodu
20110301
faktúra
AR-PROJEKTSTAV, s.r.o.
44829655
2 000,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Projekčné práce-ZŠ
2011019
faktúra
Združenie CEVING
40160238
1 260,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Stavebný dozor-rekonštrukcia námestia
2011009
faktúra
Združenie CEVING
40160238
1 260,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Stavebný dozor-rekonštrukcia námesta
20110008
faktúra
E.T.K, s.r.o.
36175340
14 682,47 EUR
01.04.2011
Predmet: Práce na rekonštrukcii námestia
2010189
faktúra
Združenie CEVING
40160238
1 249,50 EUR
01.04.2011
Predmet: Stavebný dozor-rekonštrukcia námestia
2010164
faktúra
Združenie CEVING
40160238
1 249,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Stavebný dozor - rekonštrukcia námestia
112011
faktúra
Ing.Jarolím HERIBAN ELINPRO
14355299
720,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Vypracovanie PD pre stavbu ZŠ
10033
faktúra
Pavol Petrik
41452232
722,00 EUR
01.04.2011
Predmet: Deratizácia v rómskej osade
110002
faktúra
Robert Sačko, PRA-LES
37642618
546,00 EUR
31.03.2011
Predmet: lesnícka činnosť
110001
faktúra
Magyar Ján
30311004
5 333,99 EUR
31.03.2011
Predmet: ťažba a manipulácia