Dokumenty:
zobraziť na stránke
f/110137
faktúra
TOPSET - Ing. Ján Vlček
32643748
51,78 EUR
02.02.2011
Predmet: Aktualizácia programu
P001/2011
faktúra
Štefan Kontúr-ELKON
17256178
3 812,69 EUR
02.02.2011
Predmet: Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice
00020818233
faktúra
SÚVAHA, spol. s.r.o.
31349765
15,10 EUR
02.02.2011
Predmet: Finančný spravodajca 2010
0012011
faktúra
Štefan Kontúr-ELKON
17256178
325,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Odborná prehliadka a skúške el.zariadení
0015653819
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
43,39 EUR
02.02.2011
Predmet: Platba za telefón
0022011
faktúra
MOLDOM
36902080
143,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Spracovanie grafika
Nástenný kalendár
0208496182
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
39,02 EUR
02.02.2011
Predmet: Telefón
1001001696
faktúra
Eva Körtvelyová - EVA
10703365
373,83 EUR
02.02.2011
Predmet: Rodinné prídavky-tovar
100100174
faktúra
Eva Körtvelyová - EVA
10703365
630,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Vianočné poukážky pre dôchodcov
100344
faktúra
STAVOMEGA
36578118
198,08 EUR
02.02.2011
Predmet: Údržba nebytových priestorov
1081048
faktúra
Lindstrom
35742364
11,95 EUR
02.02.2011
Predmet: Servisný prenájom rohoží
1101002
faktúra
RENOVAK II, spol. s.r.o.
36584967
22,78 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ
1101179
faktúra
RENOVAK II, spol. s.r.o.
36584967
39,91 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ
1101183
faktúra
RENOVAK II, spol. s.r.o.
36584967
19,66 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ
1101192
faktúra
RENOVAK II, spol. s.r.o.
36584967
10,28 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ
1101197
faktúra
RENOVAK II, spol. s.r.o.
36584967
22,21 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ
11028806
faktúra
Dial Telecom, a.s.
36853429
42,95 EUR
02.02.2011
Predmet: Telefón
1201112
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
525,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Vianočné poukážky pre dôchodcov
13/12/10
faktúra
Spoločný obecný úrad Beniakovce
691224
42,32 EUR
02.02.2011
Predmet: Spracovanie miezd MŠ
1521151
faktúra
MILK-AGRO, sôpol. s.r.o.
17147786
161,02 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ
1721827750
faktúra
T-Com Slovak Telecom
35763469
20,53 EUR
02.02.2011
Predmet: Telefón-matrika
20100161
faktúra
Ján Grajzeľ
45655634
40,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Novoročné pozdravy
2010041
faktúra
Kontakt nezisková organizácia
31257593
294,50 EUR
02.02.2011
Predmet: Finančný príspevok-opatrovateľská služba
2010255
faktúra
LOM Drienovec, s.r.o.
36212016
120,90 EUR
02.02.2011
Predmet: Zimná údržba
2011001
faktúra
Eva Csoltkó - Dianthus
32700024
91,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Darčekové poukážky
2011001
faktúra
LOM Drienovec, s.r.o.
36212016
86,08 EUR
02.02.2011
Predmet: Zimná údržba
2011008
faktúra
Združenie CEVING
40160238
360,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Stavebný dozor Hasičská zbrojnica
20110101
faktúra
Ing. Anton Racek
30649072
250,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Rekonštrukcia ZŠ Jasov
20135538
faktúra
RAABE, Slovensko s.r.o.
35908718
69,44 EUR
02.02.2011
Predmet: Riadenie MŠ
Právo v MŠ
21090220
faktúra
Mestský podnik služieb mesta Medzev
31309984
37,73 EUR
02.02.2011
Predmet: Vývoz fekálií
21090221
faktúra
Mestský podnik služieb mesta Medzev
31309984
157,56 EUR
02.02.2011
Predmet: Vianočné osvetlenie
21190001
faktúra
Mestský podnik služieb mesta Medzev
31309984
151,38 EUR
02.02.2011
Predmet: Demontáž vianočnej výzdoby
21190008
faktúra
Mestský podnik služieb mesta Medzev
31309984
56,57 EUR
02.02.2011
Predmet: Dopravné úkony
21190009
faktúra
Mestský podnik služieb mesta Medzev
31309984
52,25 EUR
02.02.2011
Predmet: Dopravné úkony
2220001714
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
248,53 EUR
02.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie elektriky
3009035211
faktúra
DOXX - stravné, spol.s.r.o.
36391000
3 380,93 EUR
02.02.2011
Predmet: Stravné lístky
330100450
faktúra
Eurobus, a.s.
36211079
56,81 EUR
02.02.2011
Predmet: Školský autobus
372010
faktúra
JUDr. Dušan Pavčík - advokát
3126261
1 185,01 EUR
02.02.2011
Predmet: Právne služby
4/2011
faktúra
Geodet - Salmáš Štefan
30249449
250,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Vyhotovenie geometrického plánu
5710012030
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
453,52 EUR
02.02.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5710012054
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
0,80 EUR
02.02.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5710012141
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
1 527,72 EUR
02.02.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
5711001004
faktúra
AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s.
36789127
504,73 EUR
02.02.2011
Predmet: Služby v odpadovom hospodárstve
6470002421
faktúra
Tlačiareň MV SR Bratislava
00735671
27,32 EUR
02.02.2011
Predmet: Tlačivá-matrika
7246921418
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
421,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Platba za plyn
7246921419
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
430,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Platba za plyn
7246921420
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
97,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Platba za plyn
7246921426
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
35,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Platba za plyn
7246921427
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
546,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Platba za plyn
90207
faktúra
Mäso-údeniny Helena Ničová
32705646
273,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Vianočné poukážky pre dôchodcov
947111
faktúra
HEPEX-Slovakia, s.r.o.
34128352
41,50 EUR
02.02.2011
Predmet: Ubytovanie Bratislava
9721805736
faktúra
T-Com
35763469
141,93 EUR
02.02.2011
Predmet: Telefón
3009035213
faktúra
DOXX - Stravné lístky
36391000
459,53 EUR
02.02.2011
Predmet: stravné lístky
2010/660
faktúra
Ing. Gabriel Szabó Bartko
32706456
98,76 EUR
02.02.2011
Predmet: výkon funkcie technika PO
2220001728
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
4 719,95 EUR
02.02.2011
Predmet: fa za elektriku
8291739316
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
31,00 EUR
02.02.2011
Predmet: fa za telefón
201115
faktúra
Združenie obecných lesov SR
31913814
108,07 EUR
02.02.2011
Predmet: členský príspevok na rok 2011
7100717326
faktúra
T-Com Slovak Telecom
35763469
15,89 EUR
02.02.2011
Predmet: fa za telefón
2220001728
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
2 381,00 EUR
02.02.2011
Predmet: fa za elektriku
6500001868
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
24,19 EUR
03.02.2011
Predmet: Poistenie strojov, elektroniky
3552023411
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
60,15 EUR
03.02.2011
Predmet: Poistenie zodpovednosti za škodu
2111001008
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
235,98 EUR
03.02.2011
Predmet: Poistenie budovy ZŠ
2111000908
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
23,22 EUR
03.02.2011
Predmet: Poistné majetku OcÚ
2111000908
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
03.02.2011
Predmet: Poistenie majetku OcÚ
2011012
faktúra
TEMOL, s.r.o.
31732763
96,00 EUR
03.02.2011
Predmet: PD rozvodu plynu
0512023444
faktúra
Prvá Komunálna Finančná, a.s.
36557129
63,40 EUR
03.02.2011
Predmet: Havarijné poistenie
0042011
faktúra
MOLDOM
36902080
66,90 EUR
04.02.2011
Predmet: Kalendár
1/2011
faktúra
Mikuláš Kundt
41912047
541,35 EUR
04.02.2011
Predmet: Prepravné služby
2/2011
faktúra
Mikuláš Kundt
41912047
89,60 EUR
04.02.2011
Predmet: Zber a odvoz odpadu
39/2010
faktúra
Mikuláš Kundt
41912047
56,00 EUR
04.02.2011
Predmet: Prepravné služby
110001
faktúra
Bálint Ondrej
560,16 EUR
25.02.2011
Predmet: palivové drev
110002
faktúra
Obec Jasov
00324264
140,04 EUR
25.02.2011
Predmet: palivové drevo
110003
faktúra
Kundt Mikuláš
41912047
420,12 EUR
25.02.2011
Predmet: palivové drevo
110004
faktúra
Rudňanský Ján
140,04 EUR
25.02.2011
Predmet: palivové drevo
110005
faktúra
Hanigovský Miroslav
140,04 EUR
25.02.2011
Predmet: palivové drevo
110006
faktúra
Benko Pavel
140,04 EUR
25.02.2011
Predmet: palivové drevo
110007
faktúra
Stanko Ján
224,06 EUR
25.02.2011
Predmet: palivové drevo
110008
faktúra
Kompuš Dionýz
140,04 EUR
25.02.2011
Predmet: palivové drevo
110009
faktúra
Kandík Štefan
140,04 EUR
25.02.2011
Predmet: palivové drevo
110010
faktúra
Mértenová Mária
140,04 EUR
25.02.2011
Predmet: palivové drevo