organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6214
Dokumenty:
zobraziť na stránke
222/2024
faktúra
FasterComp
50559419
131,20 EUR
01.07.2024
Predmet: fa za mesačný it servis
221/2024
faktúra
LEMAX
17672562
635,99 EUR
01.07.2024
Predmet: fa za čistiace prostriedky do mš
31/2024
objednávka
LEMAX
17672562
0,00 EUR
01.07.2024
Predmet: objednávka čistiacich prostriedkov do mš
220/2024
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
21.06.2024
Predmet: fa za odborné poradenstvo
219/2024
faktúra
ILLE
36226947
14,28 EUR
20.06.2024
Predmet: fa za hygienické potreby - mš
218/2024
faktúra
ILLE
36226947
37,09 EUR
20.06.2024
Predmet: fa za hygienické potreby - zš
217/2024
faktúra
RAABE
35908718
95,70 EUR
20.06.2024
Predmet: fa za publikáciu do zš a šj
216/2024
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
1 085,32 EUR
20.06.2024
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
215/2024
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
24,48 EUR
19.06.2024
Predmet: fa za soľ do umývačky riadu
214/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
261,60 EUR
19.06.2024
Predmet: fa za odstránenie výpadku napätia v školskej kuchyni
213/2024
faktúra
UNION Poisťovňa
31322051
50,76 EUR
19.06.2024
Predmet: fa za poistenie majetku - mš
212/2024
faktúra
UNION Poisťovňa
31322051
181,61 EUR
19.06.2024
Predmet: fa za poistenie majetku - zš
211/2024
faktúra
TAKTIK
45258767
121,50 EUR
19.06.2024
Predmet: fa za pracovné zošity
30/2024
objednávka
TAKTIK
45258767
121,50 EUR
19.06.2024
Predmet: objednávka pracovných zošitov
210/2024
faktúra
Petr Mrázek
69639485
144,00 EUR
18.06.2024
Predmet: fa za servis kanalizácie - mš, šj
209/2024
faktúra
Petr Mrázek
69639485
72,00 EUR
18.06.2024
Predmet: fa za servis kanalizácie - zš
208/2024
faktúra
RAABE
35908718
49,40 EUR
18.06.2024
Predmet: fa za publikáciu do škd
207/2024
faktúra
Energie2
46113177
-130,21 EUR
17.06.2024
Predmet: fa za elektrinu - preplatok zš
206/2024
faktúra
Energie2
46113177
-30,15 EUR
17.06.2024
Predmet: fa za elektrinu - preplatok mš
205/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
69,44 EUR
17.06.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora