portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6214
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
187/2024
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
31.05.2024
Predmet: fa za mesačný it servis
186/2024
faktúra
Elektrosped
35765038
722,50 EUR
31.05.2024
Predmet: fa za kávovar
27/2024
objednávka
Elektrosped
35765038
722,50 EUR
31.05.2024
Predmet: objednávka kávovaru
185/2024
faktúra
LEMAX
17672562
781,94 EUR
30.05.2024
Predmet: fa za skartovačky
184/2024
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
30.05.2024
Predmet: fa za elektrinu - zš
183/2024
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
30.05.2024
Predmet: fa za elektrinu - mš
182/2024
faktúra
FasterComp
50559419
1 005,96 EUR
28.05.2024
Predmet: fa za projektor
181/2024
faktúra
FasterComp
50559419
208,80 EUR
28.05.2024
Predmet: fa za káble k notebookom
180/2024
faktúra
INTO Slovakia
36276316
632,00 EUR
28.05.2024
Predmet: fa za tonery
179/2024
faktúra
CKD market
36232017
324,54 EUR
28.05.2024
Predmet: fa za čistiace prostriedky do školskej jedálne
9-Z-2024
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
24.05.2024
Predmet: Dodatok č.3 k zmluve č. ZO/2018A14083-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
26/2024
objednávka
INTO Slovakia
36276316
0,00 EUR
24.05.2024
Predmet: objednávka tonerov
178/2024
faktúra
LEMAX
17672562
627,31 EUR
23.05.2024
Predmet: fa za čistiace prostriedky do zš
177/2024
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
3 104,97 EUR
23.05.2024
Predmet: fa za pracovné zošity a učebnice
176/2024
faktúra
Energie2
46113177
-105,34 EUR
23.05.2024
Predmet: fa za elektrinu do zš - preplatok
175/2024
faktúra
Energie2
46113177
-43,62 EUR
23.05.2024
Predmet: fa za elektrinu do mš - preplatok
25/2024
objednávka
AITEC, s.r.o.
43829171
3 104,97 EUR
21.05.2024
Predmet: objednávka učebníc a pracovných zošitov
174/2024
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
705,80 EUR
21.05.2024
Predmet: fa za pomôcky do mš
173/2024
faktúra
RAABE
35908718
44,80 EUR
21.05.2024
Predmet: fa za publikáciu do mš
172/2024
faktúra
Aga24, s.r.o.
037 306 89
24,00 EUR
17.05.2024
Predmet: fa za tabuľu