organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2576
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF092/2024
faktúra
Materská škola Juhoslovanská
35553618
224,44 EUR
20.06.2024
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov 52024
DF091/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,49 EUR
20.06.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 5/2024
DF090/2024
faktúra
Ladislav Mašlej - MAJAK
35093366
960,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Prepavné služby
DF089/2024
faktúra
Ing. Hanna Fučková - FABUS
41004230
400,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Doprava pre deti ZOO
DF088/2024
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
850,80 EUR
20.06.2024
Predmet: Všeobecný materiál - čistiace potreby
DF087/2024
faktúra
CMK PLUS s.r.o.
46521747
324,23 EUR
20.06.2024
Predmet: Učebné pomôcky
DF086/2024
faktúra
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
156,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Oprava tlačiarne Epson
045/2024
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
850,80 EUR
06.06.2024
Predmet: Čistiace potreby
044/2024
objednávka
CMK PLUS s.r.o.
46521747
324,23 EUR
06.06.2024
Predmet: Učebné pomôcky
043/2024
objednávka
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
156,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Oprava tlačiarne Epson
DF057/2024
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
1 800,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Služby verejného obstarávania
DF085/2024
faktúra
All 4 school - Fabiánová
53523440
198,90 EUR
05.06.2024
Predmet: Výdavky na športové podujatie
DF084/2024
faktúra
Milena Leskovjanská STATOR
33591598
39,10 EUR
05.06.2024
Predmet: Výdavky na športové podujatie
DF083/2024
faktúra
Škola v prírode Detský Raj
186759
2 202,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Vzdelávací pobyt ŠvP
DF082/2024
faktúra
Ivan Krajíček
52043690
604,78 EUR
05.06.2024
Predmet: Učebné pomoôcky
DF081/2024
faktúra
Divadlo Neon
42110718
234,00 EUR
28.05.2024
Predmet: Vzdelávací program
DF080/2024
faktúra
Focus-computer s.r.o.
36188778
49,50 EUR
28.05.2024
Predmet: Príslušenstvo k PC
DF079/2024
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
28.05.2024
Predmet: Spracovanie účtovníctva 4/2024
DF078/2024
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
105,00 EUR
28.05.2024
Predmet: Výdavky na športové podujatie - Dopraváčik
DF077/2024
faktúra
Milena Leskovjanská STATOR
33591598
95,00 EUR
28.05.2024
Predmet: Výdavky na športové podujatie - Dopraváčik