organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2569
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF167/2024
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
6,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Školenie online: Ako vykonať inventarizáciu majetku zákonne a bez nedostatkov v roku 2024
DF168/2024
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
48,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ
077/2024
objednávka
EMI EU s.r.o.
46726608
75,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Nákup vankúšov
076/2024
objednávka
Ján Sovič - SOVMONT
72,00 EUR
22.10.2024
Predmet: Demontáž a montáž servo pohonu pre reguláciu ÚK
075/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
24,98 EUR
22.10.2024
Predmet: Zisťovanie porúch na objektovej regulácii
074/2024
objednávka
Profi vzdelávanie
31592503
6,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Ako vykonať inventarizáciu majetku zákonne a bez nedostatkov v roku 2024
7/2024
oznam
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,89 EUR
21.10.2024
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Biznis KlasikNet XL
8/2024
oznam
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Biznis linka S
073/2024
objednávka
OHNÍK s.r.o.
55714463
200,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Nákup hasiacich prístrojov
072/2024
objednávka
UNIBUSS s.r.o.
51946360
170,40 EUR
21.10.2024
Predmet: Preprava detí a pedagógov dňa 23.10.2024 - Botanická záhrada a späť.
DF165/2024
faktúra
Komenský s.r.o.
43908977
9,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Vzdelávací softwér 10/24-10/25
DF164/2024
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
1 637,00 EUR
11.10.2024
Predmet: TÚV a ÚK 09/2024
DF163/2024
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
124,00 EUR
11.10.2024
Predmet: UP - hudobná výchova - námety a aktivity
DF156/2024
faktúra
STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE
00691135
110,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Spracovanie PaM a účtovníctva 09/2024
DF157/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
601,85 EUR
10.10.2024
Predmet: Spotreba elektrickej energie 09/2024
DF158/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
41,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Spotreba plynu 10/2024
DF160/2024
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
10.10.2024
Predmet: Odber kuchynského odpadu 09/2024
DF159/2024
faktúra
A-ZIN Kancelárska technika
41003209
94,80 EUR
10.10.2024
Predmet: Údržba tlačiarne EPSON
DF161/2024
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
168,66 EUR
10.10.2024
Predmet: Čistiaci prostriedok do umývačky riadu
DF162/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,10 EUR
10.10.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 09/2024