organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-20181606
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,47 EUR
11.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10182303
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
10,24 EUR
11.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0425
faktúra
Vardar
40410200
68,28 EUR
11.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530814383
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
31,02 EUR
10.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10182289
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,05 EUR
09.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530814535
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
128,81 EUR
09.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
48/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
26,07 EUR
09.05.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
2406105430
zmluva
Generali Poisťovňa a.s.
35709332
303,71 EUR
09.05.2018
Predmet: Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu
47/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
421,03 EUR
09.05.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová platba
46/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
67,90 EUR
09.05.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie
45/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
09.05.2018
Predmet: Služby pevnej siete
šj-530813965
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
31,84 EUR
04.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530813935
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
49,66 EUR
04.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
44/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
142,03 EUR
03.05.2018
Predmet: Montáž hydrantovej skrine, hydrantová skriňa
šj-530813751
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
27,75 EUR
03.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530813714
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
46,80 EUR
03.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
43/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
23,00 EUR
03.05.2018
Predmet: Zemný plyn
42/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
139,00 EUR
02.05.2018
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
šj-0390
faktúra
Vardar
40410200
43,81 EUR
02.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018001864
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
163,99 EUR
02.05.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
41/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
673,81 EUR
25.04.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohové faktúry
40/2018
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
223,80 EUR
25.04.2018
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
39/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
79,96 EUR
25.04.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
38/2018
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
25.04.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
37/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
173,71 EUR
25.04.2018
Predmet: Elektrina
36/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
25.04.2018
Predmet: Služby pevnej siete
35/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
468,41 EUR
25.04.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie
šj-201802358
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
13,44 EUR
25.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj530812940
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
62,70 EUR
25.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530812925
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
66,22 EUR
25.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10182086
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,17 EUR
25.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181470
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,76 EUR
25.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180104038
faktúra
Hook
36216224
9,33 EUR
24.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-18029065
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,66 EUR
24.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530812438
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
82,38 EUR
23.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
1/2018
dodatok
Juty
462256
4 999,99 EUR
19.04.2018
Predmet: Zmena prevádzkovateľa potravín
šj-0346
faktúra
Vardar
40410200
15,86 EUR
18.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530811680
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
81,37 EUR
18.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181377
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,30 EUR
18.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1800982
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,94 EUR
18.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1800957
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,71 EUR
16.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181341
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,14 EUR
16.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-1800925
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,58 EUR
12.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530811042
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
87,93 EUR
12.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530810970
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
47,43 EUR
12.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0311
faktúra
Vardar
40410200
77,96 EUR
11.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530810953
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
110,95 EUR
11.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180103448
faktúra
Hook
36216224
8,89 EUR
11.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530810485
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
166,70 EUR
09.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10181674
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,59 EUR
06.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181185
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,30 EUR
06.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530809934
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
16,32 EUR
05.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530809921
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
182,36 EUR
05.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0278
faktúra
Vardar
40410200
55,02 EUR
05.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180004
faktúra
Juty
462256
58,62 EUR
05.04.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
34/2018
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
219,00 EUR
04.04.2018
Predmet: Softvér
33/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
58,00 EUR
04.04.2018
Predmet: Zemný plyn
32/2018
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
18,00 EUR
04.04.2018
Predmet: Deratizácia
31/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
28,27 EUR
04.04.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
30/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
04.04.2018
Predmet: Zabezpečenie niektorých činnosti pracovnej zdravotnej služby
29/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
04.04.2018
Predmet: činnosť technika PO a BOZP
28/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
82,64 EUR
28.03.2018
Predmet: Odstránenie nedostatkov zistených pri revízii elektrického zariadenia
šj-1800783
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,53 EUR
28.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20181075
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,79 EUR
28.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2018001346
faktúra
FIPEK s.r.o
45897077
213,51 EUR
28.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0261
faktúra
Vardar
40410200
44,03 EUR
27.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-180102888
faktúra
Hook
36216224
12,17 EUR
27.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
27/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
79,66 EUR
26.03.2018
Predmet: Mobilné služby
26/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
863,40 EUR
26.03.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie - zálohová platba
25/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
156,16 EUR
26.03.2018
Predmet: dodávka elektrickej energie
24/2018
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
26.03.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu
23/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
570,93 EUR
26.03.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie
22/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
34,98 EUR
26.03.2018
Predmet: Služby pevnej siete
21/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
106,00 EUR
26.03.2018
Predmet: Odber zemného plynu
20/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
20,24 EUR
26.03.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
19/2018
faktúra
Štefan Jurčo
43276571
971,60 EUR
26.03.2018
Predmet: Odstránenie havarijného stavu sprchovacieho kúta a potrubia
šj-530809228
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
139,93 EUR
26.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530809198
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
70,05 EUR
26.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10181456
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,18 EUR
23.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0234
faktúra
Vardar
40410200
96,94 EUR
21.03.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky