obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10756
Dokumenty:
zobraziť na stránke
OcÚ/PŠ/2024/753/4055
zmluva
Technické služby Senica, a.s.
36228443
0,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Zmluva na vykonávanie zberu komunálnych odpadov
442/1/24
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
882,55 EUR
30.12.2024
Predmet: materiál PO
OcÚ/PŠ/2024/752/4047
zmluva
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
95 947,51 EUR
20.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č. S250100620 "Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v roku 2025"
OcÚ/PŠ/2024/751/4043
zmluva
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová
34908145
0,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Zmluva o odbere odpadov určených na recykláciu na rok 2025
OcÚ/PŠ/2024/750/4042
zmluva
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová
34908145
37,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Zmluva na rok 2025 o sprostredkovaní dopravy - pristavenie a odvoz kontajnera
1
dodatok
METAL SERVIS Recycling, s.r.o.
36622630
0,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. O/15/2016
OcÚ/PŠ/2024/663/3594
zmluva
Edita Míznerová, Ľubica Pašková, MUDr. Zuzana Zárubová
1 440,96 EUR
18.12.2024
Predmet: Dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva na parc.č. 775/77 a p.č. 129
841/24
faktúra
Slovanet a.s.
35954612
8,45 EUR
17.12.2024
Predmet: internet
840/24
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
99,00 EUR
17.12.2024
Predmet: aktualizácia programu ASPI
839/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
230,02 EUR
17.12.2024
Predmet: voda v DS
838/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
86,08 EUR
17.12.2024
Predmet: lekáreň vodné a stočné
837/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
79,06 EUR
17.12.2024
Predmet: elektrická energia lekáreň
836/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
23,42 EUR
17.12.2024
Predmet: elektricka energia 591
835/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
168,43 EUR
17.12.2024
Predmet: ŠK elektrická energia
834/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-163,42 EUR
17.12.2024
Predmet: vodné a stočné Ekocentrum
833/24
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
240,00 EUR
17.12.2024
Predmet: servis a zazimovanie zavlaž.systému na ihrisku
832/24
faktúra
Gorila.sk
45503249
107,73 EUR
17.12.2024
Predmet: knihy do knižnice
831/24
faktúra
O2 Slovakia
35848863
160,31 EUR
17.12.2024
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
830/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
11,56 EUR
17.12.2024
Predmet: vodne a stočné prevádzkareň
829/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
110,75 EUR
17.12.2024
Predmet: vodné a stočné OcU
828/24
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
17.12.2024
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 12/24
827/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
5 059,40 EUR
17.12.2024
Predmet: množstevný zber+ poplatok za uloženie
826/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
115,20 EUR
17.12.2024
Predmet: kuchynsky odpad
825/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
7 071,91 EUR
17.12.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
824/24
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
17.12.2024
Predmet: lesný hospodár 11/24
823/24
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
1 350,00 EUR
17.12.2024
Predmet: právne služby
822/24
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
17.12.2024
Predmet: prevádzkovanie VO 11/24
821/24
faktúra
Positive s .r.o.
35919540
116,40 EUR
16.12.2024
Predmet: Webhostng 2025
820/24
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
950,40 EUR
16.12.2024
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 11/24
819/24
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
255,13 EUR
16.12.2024
Predmet: likvidácia odpadu - stav. odpad
818/24
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
16.12.2024
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 11/24
817/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
106,27 EUR
16.12.2024
Predmet: elektrická energia Ekocentrum. OcU, PC, DS
816/24
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
16.12.2024
Predmet: zber a odvoz vosku 11/24
815/24
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,29 EUR
16.12.2024
Predmet: telefonny poplatok OcU a internet ŠK
814/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
197,32 EUR
16.12.2024
Predmet: povrchová voda
813/24
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
108,00 EUR
16.12.2024
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti 12/24
812/24
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
16.12.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 12/24
811/24
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
85,00 EUR
16.12.2024
Predmet: paušálny poplatok
810/24
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
167,04 EUR
16.12.2024
Predmet: montáž vianočných ozdôb na stromček
809/24
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
234,00 EUR
16.12.2024
Predmet: právo pre ROPO a obce
808/24
faktúra
MMKA group s.r.o.
47075171
1 038,72 EUR
16.12.2024
Predmet: reprezentačne
807/24
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
16.12.2024
Predmet: plyn OcU
806/24
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
16.12.2024
Predmet: plyn 591
805/24
faktúra
SPP
35815256
674,00 EUR
16.12.2024
Predmet: plyn požiarna ochrana
804/24
faktúra
SPP
35815256
2 664,00 EUR
16.12.2024
Predmet: plyn OcU
803/24
faktúra
SPP
35815256
725,00 EUR
16.12.2024
Predmet: plyn ZS
802/24
faktúra
SPP
35815256
1 047,00 EUR
16.12.2024
Predmet: plyn MŠ
801/24
faktúra
SPP
35815256
1 091,00 EUR
16.12.2024
Predmet: plyn podnikateľské centrum
800/24
faktúra
SPP
35815256
32,00 EUR
16.12.2024
Predmet: plyn prevádzkáreň
799/24
faktúra
SPP
35815256
549,00 EUR
16.12.2024
Predmet: plyn ekocentrum
798/24
faktúra
SPP
35815256
3,00 EUR
16.12.2024
Predmet: plyn OcU
797/24
faktúra
SPP
35815256
421,00 EUR
16.12.2024
Predmet: ŠK plyn
796/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
262,34 EUR
16.12.2024
Predmet: elektrická energia PO, PS, zberný dvor
795/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
580,29 EUR
16.12.2024
Predmet: elektrická energia Ekocentrum. OcU, PC, DS
794/24
faktúra
D&L partneri s.r.o.
35856734
198,00 EUR
16.12.2024
Predmet: spracovanie agendy CO
793/24
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
316,50 EUR
16.12.2024
Predmet: stravovanie dôchodci
706/1/24
faktúra
GASTROMANIA CZ s.r.o.
28654684
143,40 EUR
10.12.2024
Predmet: porcelánové šálky do PC
792/24
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
122,40 EUR
10.12.2024
Predmet: oprava vodovodného potrubia v MŠ
791/24
faktúra
Roman Šteflík
41717252
755,00 EUR
10.12.2024
Predmet: geometrický plán
790/24
faktúra
Nabibajk s.r.o.
54634296
535,00 EUR
10.12.2024
Predmet: nabíjací bod
789/24
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
44,10 EUR
10.12.2024
Predmet: výstupy zo zariadenia
788/24
faktúra
Cesta mladých
50399128
1 200,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Komunitná terénna práca orientovaná na MRK
787/24
faktúra
Ing. Marián Magyar
45922691
380,00 EUR
10.12.2024
Predmet: rozpočtárske práce
786/24
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo
35730129
193,08 EUR
10.12.2024
Predmet: účtovné súvzťažnosti 2025
785/24
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
688,00 EUR
10.12.2024
Predmet: laserové tlačiarne
784/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,11 EUR
10.12.2024
Predmet: voda osada
783/24
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
624,00 EUR
10.12.2024
Predmet: montáž vianočného osvetlenia
782/24
faktúra
RVC Senica s.r.o.
36259560
876,00 EUR
10.12.2024
Predmet: audit KUZ 2023
781/24
faktúra
PROstrom s. r. o.
53435044
2 990,00 EUR
10.12.2024
Predmet: arboristické práce
780/24
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
23,40 EUR
10.12.2024
Predmet: vizitky
779/24
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
10.12.2024
Predmet: lesný hospodár 10/24
778/24
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
368,40 EUR
10.12.2024
Predmet: likvidácia odpadu - drevo , stav. odpad
777/24
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
300,00 EUR
10.12.2024
Predmet: následná monitorovacia správa-MŠ
776/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
192,00 EUR
10.12.2024
Predmet: právne služby ZŠ 10/24
775/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
72,00 EUR
10.12.2024
Predmet: právne služby
774/24
faktúra
NAY a.s.
35739487
99,98 EUR
10.12.2024
Predmet: radiátor do KD
773/24
faktúra
ADAMA SK, s.r.o.
45398747
489,60 EUR
10.12.2024
Predmet: odvoz odpadu zo zberného dvora
772/24
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
108,00 EUR
10.12.2024
Predmet: taška s logom
771/24
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
564,00 EUR
10.12.2024
Predmet: paušál IS SAMO IV.Q.
770/24
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
2 925,00 EUR
10.12.2024
Predmet: právne služby