obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10798
Dokumenty:
zobraziť na stránke
673/24
faktúra
Lidl Slovenská republika a.s.
35793783
29,98 EUR
05.11.2024
Predmet: akumulator
672/24
faktúra
Ing. Pavel Encinger
17474311
150,00 EUR
05.11.2024
Predmet: znalecký posudok
671/24
faktúra
Fyzická osoba
37527231
181,92 EUR
05.11.2024
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
670/24
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
90,00 EUR
05.11.2024
Predmet: zobrazovací valec
669/24
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
950,40 EUR
05.11.2024
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 9/24
668/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
321,93 EUR
05.11.2024
Predmet: likvidácia odpadu pri povodniach
667/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
7 102,29 EUR
05.11.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
666/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
86,40 EUR
05.11.2024
Predmet: kuchynsky odpad
665/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
3 818,37 EUR
05.11.2024
Predmet: množstevný zber+ poplatok za uloženie
664/24
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
05.11.2024
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 10/24
663/24
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
36,00 EUR
05.11.2024
Predmet: archivácia webového sídla
662/24
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
05.11.2024
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 9/24
661/24
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
05.11.2024
Predmet: služby PO III.Q.2024
660/24
faktúra
O2 Slovakia
35848863
182,99 EUR
05.11.2024
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
659/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
50,50 EUR
04.11.2024
Predmet: ZS elektricka energia
658/24
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
04.11.2024
Predmet: lesný hospodár 9/24
657/24
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
04.11.2024
Predmet: zber a odvoz vosku 9/24
621/24
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
12 948,02 EUR
04.11.2024
Predmet: právne služby
656/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
41,90 EUR
04.11.2024
Predmet: vodné a stočné PC
655/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
19,56 EUR
04.11.2024
Predmet: vodné a stočné OcU
654/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
44,69 EUR
04.11.2024
Predmet: vodné a stočné Ekocentrum
653/24
faktúra
KOVOSTAV 98 SK
35894865
11 136,06 EUR
04.11.2024
Predmet: prístrešok pre cestujúcich
652/24
faktúra
KOVOSTAV 98 SK
35894865
600,00 EUR
04.11.2024
Predmet: prístrešok pre cestujúcich -úprava terénu
651/24
faktúra
Roman Šteflík
41717252
300,00 EUR
04.11.2024
Predmet: geometrický plán na oddelenie pozemku
650/24
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,50 EUR
04.11.2024
Predmet: telefonny poplatok OcU a internet ŠK
649/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-117,32 EUR
04.11.2024
Predmet: elektrická energia Ekocentrum. OcU, PC, DS
51
objednávka
PROstrom s. r. o.
53435044
2 990,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Objednávame si arboristické práce podľa ponuky vo výške
50
objednávka
EURO-MONT SK s.r.o.
46206094
5 874,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Objednávame si renováciu parket vo veľkej sále Kultúrneho domu
49
objednávka
ELVIP s.r.o.
35892676
6 246,29 EUR
04.11.2024
Predmet: Objednávame si zhotovenie bleskozvodu a elektrickej prípojky,na budovu zdravotného strediska
48
objednávka
Oravec Pavel
32630719
2 400,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Objednávame si terénne úpravy v obci
47
objednávka
EVO Trade s.r.o.
48067504
1 000,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Objednavame si vypracovanie VO v informačnom systéme IS EVO na výber,poskytovateľa služby "Zber preprava a zneškodnenie zmesového komunálneho,odpadu v obci Plavecký Štvrtok"
648/24
faktúra
Roman Šteflík
41717252
880,00 EUR
31.10.2024
Predmet: zameranie uličného pásu
647/24
faktúra
SPP
35815256
549,00 EUR
31.10.2024
Predmet: plyn ekocentrum
646/24
faktúra
SPP
35815256
3,00 EUR
31.10.2024
Predmet: plyn OcU
645/24
faktúra
SPP
35815256
538,00 EUR
31.10.2024
Predmet: plyn MŠ
644/24
faktúra
SPP
35815256
372,00 EUR
31.10.2024
Predmet: plyn ZS
643/24
faktúra
SPP
35815256
421,00 EUR
31.10.2024
Predmet: ŠK plyn
642/24
faktúra
SPP
35815256
32,00 EUR
31.10.2024
Predmet: plyn prevádzkáreň
641/24
faktúra
SPP
35815256
1 091,00 EUR
31.10.2024
Predmet: plyn podnikateľské centrum
640/24
faktúra
SPP
35815256
1 367,00 EUR
31.10.2024
Predmet: plyn OcU
639/24
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
31.10.2024
Predmet: plyn OcU
638/24
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
31.10.2024
Predmet: plyn 591
637/24
faktúra
SPP
35815256
346,00 EUR
31.10.2024
Predmet: plyn požiarna ochrana
636/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
580,29 EUR
31.10.2024
Predmet: elektrická energia Ekocentrum. OcU, PC, DS
628/24
faktúra
Incuple s.r.o.
51081644
85,00 EUR
31.10.2024
Predmet: káva
635/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
262,34 EUR
31.10.2024
Predmet: elektrická energia PO, PS, zberný dvor
634/24
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
166,60 EUR
31.10.2024
Predmet: likvidácia odpadu - drevo
633/24
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
31.10.2024
Predmet: údržba kanalizácie 9/24
632/24
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
108,00 EUR
31.10.2024
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti 10/24
631/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
180,91 EUR
31.10.2024
Predmet: povrchová voda
630/24
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
31.10.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 10/24
629/24
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
303,50 EUR
31.10.2024
Predmet: stravovanie dôchodci
627/24
faktúra
PAPERA
46082182
292,53 EUR
31.10.2024
Predmet: čistiace prostriedky OcU, PC
46
objednávka
Oravec Pavel
32630719
0,00 EUR
31.10.2024
Predmet: Objednávame si zimnú údržbu ciest v období od 1.12.2024 do 28.2.2024
45
objednávka
Makyta plošina s.r.o.
51880415
624,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Objednávame si monáž LED vianočného osvetlenia na držiaky,termín do 29.11.2024
626/24
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
24.10.2024
Predmet: údržba výpočtovej techniky
625/24
faktúra
Michal Wlodasz
45724989
281,00 EUR
24.10.2024
Predmet: oprava vozidla Opel
624/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
21,65 EUR
24.10.2024
Predmet: voda osada
623/24
faktúra
Cesta mladých
50399128
1 200,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Komunitná terénna práca orientovaná na MRK
622/24
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
1 110,00 EUR
24.10.2024
Predmet: odstraňovanie stromu počas záplav
620/24
faktúra
Lindstrom
35742364
38,10 EUR
24.10.2024
Predmet: prenájom a pranie rohoží
619/24
faktúra
3G, s.r.o.
46936238
312,00 EUR
24.10.2024
Predmet: Ďakovné plakety
44
objednávka
PDS s.r.o.
36678139
1 980,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektu stavby cesty Chrib-stred
618/24
faktúra
JUDr. Jana Jánošová CK TARTOU
52804500
480,00 EUR
16.10.2024
Predmet: zájazd Dunajská Streda
617/24
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
16.10.2024
Predmet: prevádzkovanie VO 8/24
616/24
faktúra
X3M s.r.o.
53852079
120,40 EUR
16.10.2024
Predmet: cvičné strelby OP
615/24
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
232,70 EUR
16.10.2024
Predmet: pláštenky
614/24
faktúra
Ing. Pavel Encinger
17474311
150,00 EUR
16.10.2024
Predmet: znalecký posudok p.č.775/77
613/24
faktúra
Ing. Pavel Encinger
17474311
180,00 EUR
16.10.2024
Predmet: znalecký posudok 4333/2
612/24
faktúra
Kasta plus, s.r.o.
45397619
170,42 EUR
16.10.2024
Predmet: záplavy prac. čižmy
611/24
faktúra
Divadlo Nová scéna
00164861
844,00 EUR
16.10.2024
Predmet: vstupenky do divadla
610/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
44,69 EUR
16.10.2024
Predmet: vodné a stočné Ekocentrum
609/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
19,56 EUR
16.10.2024
Predmet: vodné a stočné OcU
608/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
27,94 EUR
16.10.2024
Predmet: vodné a stočné lekáreň
607/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
16,76 EUR
16.10.2024
Predmet: vodné a stočné v ZS
606/24
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
81,42 EUR
16.10.2024
Predmet: prenájom zariadenia
605/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
16,76 EUR
16.10.2024
Predmet: ŠK vodné a stočné
604/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 987,74 EUR
16.10.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
603/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
115,20 EUR
16.10.2024
Predmet: kuchynsky odpad
602/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
4 036,90 EUR
16.10.2024
Predmet: množstevný zber+ poplatok za uloženie