Dokumenty:
zobraziť na stránke
17/2400306
objednávka
Urban Pro, s.r.o.
47079860
1 400,00 EUR
30.07.2024
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie odborného posudku v procese SEA na strategický dokument, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia Územný plán obce Smižany
17/2400305
objednávka
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
438,00 EUR
30.07.2024
Predmet: vozík servírovací trojpolicový - ŠJ Zelená
17/2400304
objednávka
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
178,90 EUR
30.07.2024
Predmet: materiál na údržbu prac. strojov OcÚ
17/2400303
objednávka
Slovenský metrologický ústav
30810701
231,00 EUR
30.07.2024
Predmet: Kalibrácia analyzátora dychu (dreger)
17/2400302
objednávka
MAKER Construction s. r. o.
53022068
7 334,28 EUR
30.07.2024
Predmet: Oprava výtlkov - koniec 2.etapy
NZC 28/2024
zmluva
Mika Miroslav
60,00 EUR
30.07.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 27/2024
zmluva
Šarišská Eva
60,00 EUR
30.07.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 26/2024
zmluva
Momotjuková Svetlana
60,00 EUR
30.07.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
INE_081/2024
zmluva
eurobus, a.s. Košice
36211079
0,00 EUR
29.07.2024
Predmet: Dohoda o účinnosti zmluvy o službách vo verejnom záujme v pravidelnej mestskej doprave
ZPS_004/2024
zmluva
eurobus, a.s. Košice
36211079
0,00 EUR
29.07.2024
Predmet: ZMLUVA o službách vo verejnom záujme v pravidelnej mestskej doprave
2728/2024
faktúra
Advokátska kancelária Taragel a Akram, s.r.o.
50413091
180,00 EUR
29.07.2024
Predmet: právne služby
2727/2024
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
160,00 EUR
29.07.2024
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 6/2024
2726/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
280,94 EUR
29.07.2024
Predmet: voda MŠ Ružová
2725/2024
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
2 099,86 EUR
29.07.2024
Predmet: servisné služby korwin 4-6/2024
2724/2024
faktúra
CMT Group s. r. o.
47372141
54,00 EUR
29.07.2024
Predmet: odvoz odpadu - šatstvo
2723/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
162,48 EUR
29.07.2024
Predmet: výkon činnosti zodp. osoby pri ochr. os. údajov
2722/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
383,30 EUR
29.07.2024
Predmet: PHM
2721/2024
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
205,43 EUR
29.07.2024
Predmet: oprava bubnovej kosačky
2720/2024
faktúra
AUTOŠKOLADELŇA - TOMKO, s.r.o.
51581825
1 095,60 EUR
29.07.2024
Predmet: oprava kosačky SPIDER
2719/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
220,00 EUR
29.07.2024
Predmet: betónové sĺpiky - ul. Lipová
2718/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
813,88 EUR
29.07.2024
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
2717/2024
faktúra
JUDr. Roman Škerlík, advokát
290,00 EUR
29.07.2024
Predmet: právne služby
2716/2024
faktúra
Miroslav Števík - Scepusium
47335645
205,00 EUR
29.07.2024
Predmet: Publikácie - Putovanie dejinami Spiša
2715/2024
faktúra
Lipták Ľudovít
14372975
75,00 EUR
29.07.2024
Predmet: výmena domáceho telefónu v byt. dome ul.P.Suržina 3
2714/2024
faktúra
Ivan Jasečko
40846725
30,00 EUR
29.07.2024
Predmet: pieskovanie váz 3 ks
2713/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
28,31 EUR
29.07.2024
Predmet: voda - domček
2712/2024
faktúra
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
150,00 EUR
29.07.2024
Predmet: náradie - aktivačná činnosť
2711/2024
faktúra
Mária Hirthová - ARAKOVO PRODUCTION
55841953
250,00 EUR
29.07.2024
Predmet: environmentálny vzd. program pre predškolákov - MŠ Ružová
2710/2024
faktúra
A3 Soft s.r.o.
36337960
12,00 EUR
29.07.2024
Predmet: prenájom terminálu 5/2024
2709/2024
faktúra
KAPSPORT s. r. o.
53606728
450,00 EUR
29.07.2024
Predmet: tabule do ext. - MŠ R predškoláci
2708/2024
faktúra
KAPSPORT s. r. o.
53606728
200,00 EUR
29.07.2024
Predmet: tabule do ext. - MŠ K predškoláci
2707/2024
faktúra
KAPSPORT s. r. o.
53606728
60,00 EUR
29.07.2024
Predmet: inf. tabuľa s prev. poriadkom /ihrisko Nálepkova/
2706/2024
faktúra
STOPING, spol. s r.o.
36168572
1 877,00 EUR
29.07.2024
Predmet: obnova vodorovného DZ
2705/2024
faktúra
Profesia s.r.o.
35800861
154,80 EUR
29.07.2024
Predmet: inzercia /stav. odd./
2704/2024
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
74,68 EUR
29.07.2024
Predmet: PZP 20.06.24 do 1.03.25 KIA PICANTO
2703/2024
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
139,57 EUR
29.07.2024
Predmet: PZP Tatra /5.6.2024-1.3.2025/
2702/2024
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
531,72 EUR
29.07.2024
Predmet: HP 20.06.24 do 19.06.25 KIA PICANTO
2701/2024
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
95,55 EUR
29.07.2024
Predmet: HP 22.7.2024 do 21.10.2024 SN104DL
2700/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
68,00 EUR
29.07.2024
Predmet: elektrina Zberný dvor 7/2024
2699/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
499,00 EUR
29.07.2024
Predmet: elektrina - MŠ R za 7/2024
2698/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
72,00 EUR
29.07.2024
Predmet: dodávka elektriny Ružová 9010 za 7/2024
2697/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
101,00 EUR
29.07.2024
Predmet: dodávka elektriny Lipová 9010 za 7/2024
2696/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
21,00 EUR
29.07.2024
Predmet: dodávka elektriny 7/2024 garáž Mlynská,
2695/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
22,00 EUR
29.07.2024
Predmet: dodávka elektriny fontána 7/2024
2694/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
7,00 EUR
29.07.2024
Predmet: dodávka elektriny kamery 7/2024
2693/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
93,00 EUR
29.07.2024
Predmet: dodávka elektriny Tribúna 7/2024
2692/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
46,00 EUR
29.07.2024
Predmet: dodávka elektriny PZ 7/2024
2691/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
16,00 EUR
29.07.2024
Predmet: dodávka elektriny TSP 7/2024
2690/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
157,00 EUR
29.07.2024
Predmet: dodávka elektriny 7/2024 šatne
2689/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
112,00 EUR
29.07.2024
Predmet: elektrina - Domček za 7/2024
2688/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
138,00 EUR
29.07.2024
Predmet: elektrina - Panský kruh za 7/2024
2687/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
111,00 EUR
29.07.2024
Predmet: elektrina - KC za 7/2024
2686/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
460,00 EUR
29.07.2024
Predmet: elektrina - Staničná 9000 za 7/2024
2685/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
158,00 EUR
29.07.2024
Predmet: elektrina - cintorín za 7/2024
2684/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 837,00 EUR
29.07.2024
Predmet: elektrina - MI za 7/2024
2683/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
276,00 EUR
29.07.2024
Predmet: elektrina - MŠ Z za 7/2024
2682/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 013,00 EUR
29.07.2024
Predmet: elektrina - Smreková 9000 za 07/2024
2681/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
249,00 EUR
29.07.2024
Predmet: elektrina - Maša 9001 za 7/2024
2680/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
309,00 EUR
29.07.2024
Predmet: elektrina - Zelená 117 za 7/2024
2679/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
464,00 EUR
29.07.2024
Predmet: elektrina - Radnica za 7/2024
2678/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
392,00 EUR
29.07.2024
Predmet: elektrina - Za Kaštieľom 9021 za 7/2024
9035/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 378,12 EUR
25.07.2024
Predmet: Voda - Čingov.
9034/2024
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
256,80 EUR
25.07.2024
Predmet: Prevádzkovanie infraštr. majetku 06/2024.
9033/2024
faktúra
W -Control, s.r.o.
36804207
674,70 EUR
25.07.2024
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie - chatová oblasť Čingov za II. kvartál 2024.
INE_080/2024
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smižany
31966390
1,00 EUR
25.07.2024
Predmet: Poskytnutie nepeňažného daru - organ
17/2400301
objednávka
Chladiarenstvo PINGUIN s.r.o.
547 930 25
2 681,00 EUR
24.07.2024
Predmet: Cenová ponuka - Klimatizácia (serverovňa, pietna miestnosť, sklad zeleniny) - Zariadenie pre seniorov
17/2400300
objednávka
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
123,49 EUR
24.07.2024
Predmet: pracovné odevy - MOPS
17/2400299
objednávka
PEDEF, s.r.o.
36734233
845,15 EUR
24.07.2024
Predmet: Servis na vzduchotechnike v Zariadení pre seniorov
6115/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
426,90 EUR
23.07.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6114/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
653,97 EUR
23.07.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6113/2024
faktúra
MPC CESSI, a.s.
31651445
203,31 EUR
23.07.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6112/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
482,62 EUR
23.07.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6111/2024
faktúra
MILK-AGRO, spol. s r.o.
17147786
70,30 EUR
23.07.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6110/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
692,39 EUR
23.07.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6109/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
486,96 EUR
23.07.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
1010/2024
faktúra
Motor Group Poprad, spol. s r.o.
36482242
13 818,40 EUR
23.07.2024
Predmet: osobný automobil Kia PIcanto
1009/2024
faktúra
Smižianske služby, s.r.o., r.s.p.
52355187
6 361,09 EUR
23.07.2024
Predmet: vybudovanie chodníka ul. Smreková
1008/2024
faktúra
MK hlas, s. r. o.
45352305
4 576,20 EUR
23.07.2024
Predmet: rekonštrukcia obecného rozhlasu
1007/2024
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
3 336,00 EUR
23.07.2024
Predmet: umývačka skla a riadu - ŠJ Kom.
1006/2024
faktúra
ARCHING SNV, s.r.o.
36175358
8 400,00 EUR
23.07.2024
Predmet: Územný plán obce 2.etapa - koncept a správa o hodnotení