Dokumenty:
zobraziť na stránke
7053/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
464,94 EUR
23.07.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV 9 bj. - 6/2024
7052/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
9,00 EUR
23.07.2024
Predmet: Elektrina - nájomné byty Pavla Suržina 107/8 za 7/2024
7051/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
9,00 EUR
23.07.2024
Predmet: Elektrina - nájomné byty Pavla Suržina 107/7 za 7/2024
7050/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
10,00 EUR
23.07.2024
Predmet: Elektrina - nájomné byty Pavla Suržina 107/6 za 7/2024
7049/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
25,00 EUR
23.07.2024
Predmet: Elektrina - nájomné byty Pavla Suržina 67/3 za 7/2024
2677/2024
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
252,00 EUR
18.07.2024
Predmet: prvotné overenie váhy MŠ R+MŠ Z
2676/2024
faktúra
MPŠ bus s.r.o.
55261515
237,75 EUR
18.07.2024
Predmet: aut. preprava MŠ Z predškol.
2675/2024
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
1 317,24 EUR
18.07.2024
Predmet: servis- traktor SOLIS
2674/2024
faktúra
MAKER Construction s. r. o.
53022068
3 757,82 EUR
18.07.2024
Predmet: oprava výtlkov 2. etapa 3. časť
2673/2024
faktúra
Smižianske služby, s.r.o., r.s.p.
52355187
100,00 EUR
18.07.2024
Predmet: pitný režim /olymp. deň/
2672/2024
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
348,50 EUR
18.07.2024
Predmet: materiál na krovinorezy
2671/2024
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
84,82 EUR
18.07.2024
Predmet: prenájom rohoží 20.05.2024-16.6.2024
2670/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
342,68 EUR
17.07.2024
Predmet: voda - MŠ Zelená
2669/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
410,50 EUR
17.07.2024
Predmet: PHM
2668/2024
faktúra
Daniel Fischer
45634653
200,00 EUR
17.07.2024
Predmet: vzdelávací a divadelný program pre predškolákov /MŠ Z/
2667/2024
faktúra
MPŠ bus s.r.o.
55261515
350,00 EUR
17.07.2024
Predmet: aut. preprava MŠ K predškol.-plav. výcvik
2666/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
21,85 EUR
17.07.2024
Predmet: voda 13.3.2024 do 11.6.2024 Nábrežná 12
2665/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
25,73 EUR
17.07.2024
Predmet: voda RD Rázusova
2664/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
108,40 EUR
17.07.2024
Predmet: voda cintorín
2663/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
175,80 EUR
17.07.2024
Predmet: voda Smreková - Tribúna
2662/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
6,44 EUR
17.07.2024
Predmet: voda hasiči
2661/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
150,97 EUR
17.07.2024
Predmet: voda radnica
2660/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o,
31361161
199,00 EUR
17.07.2024
Predmet: asc software rozšírená verzia MŠ K
2659/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
52,32 EUR
17.07.2024
Predmet: elektrina za 5/2024 Nábrežná 1
2658/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
479,03 EUR
17.07.2024
Predmet: rozvoz obedov
2657/2024
faktúra
Obec Spišské Tomášovce
00329649
1 710,22 EUR
17.07.2024
Predmet: práce - výber popl.
2656/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
291,90 EUR
17.07.2024
Predmet: kanc. potreby OcÚ
2655/2024
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
1 009,20 EUR
17.07.2024
Predmet: stravovanie "Voľby do EP"
2654/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
280,18 EUR
17.07.2024
Predmet: PHM
2653/2024
faktúra
CLEANEKO s.r.o.
51256932
61,34 EUR
17.07.2024
Predmet: pranie prádla pre MŠ K
2652/2024
faktúra
CLEANEKO s.r.o.
51256932
189,14 EUR
17.07.2024
Predmet: pranie prádla pre MŠ R
2651/2024
faktúra
CLEANEKO s.r.o.
51256932
66,46 EUR
17.07.2024
Predmet: pranie prádla pre MŠ Z
17/2400298
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
130,32 EUR
17.07.2024
Predmet: Hyg. a kancelárske potreby pre Zariadenie pre seniorov
17/2400297
objednávka
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
19,61 EUR
17.07.2024
Predmet: oprava kosačky OcÚ
17/2400296
objednávka
Smižianske služby, s.r.o., r.s.p.
52355187
220,00 EUR
17.07.2024
Predmet: Oprava diery pri poklope - Hviezdoslavova ul.
17/2400295
objednávka
SERIO s.r.o.
46696822
792,95 EUR
17.07.2024
Predmet: Na základe cenovej ponuky č. P-215-1-S-VO-24278-Obec Smižany objednávame Rádio moden Supercom 636 s licenciou
17/2400294
objednávka
Valbek SK, spol. s r. o.
17314569
17 400,00 EUR
17.07.2024
Predmet: Technicko-ekonomická štúdia v rozsahu: -spracovanie techn.návrhu - 2 varianty (spoločný/samostatné železničné mosty pre komunikácie a prístup na ZAST Smižany), súhrnné riešenia a koordinácia, spracovanie POV, stanovenie investičných nákladov (metodika pre štúdie), dopad na stavbu v príprave - MOPPKR, stavba A2 - v prípade technickej realizovateľnosti
17/2400293
objednávka
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
2 220,00 EUR
17.07.2024
Predmet: Potravinové poukážky s lehotou platnosti do 31.12.2024 : 111 ks x € 20
17/2400292
objednávka
Martinus, s. r. o.
45503249
314,95 EUR
17.07.2024
Predmet: Nákup kníh do knižnice
17/2400291
objednávka
Ing. Peter Garnek - GEODET
34803637
380,00 EUR
17.07.2024
Predmet: Polohopisné a výškopisné zameranie + zameranie elektrickéhno vedenia na ul. Smrekovej
17/2400290
objednávka
Prometeus - SL, s.r.o.
36463906
2 367,04 EUR
17.07.2024
Predmet: Hadica D-25/30 m STABIL so spojkami ... 2 ks (177,60 eur) Zásahová hadica D-25 so spojkami(30m) ... 5 ks (420eur) Rukavice Diamont Flexi žlté ...3 ks (309,60 eur) Pilčícke nohavice KWF ... 2 ks (290,56 eur) Pilčícke nohavice STIHL ...2 ks (79,20 eur) Ergo UBO žltá farba ...2 ks (223,68 eur) Zásahová hadica C-42 s kov.spojkami (20m) ... 5 ks (518,40 eur) Pilčícka prilba ...2 ks (199,20 eur) Motorové čerpadlo HECHT 343 ... 1 ks (148,80 eur)
17/2400288
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
933,00 EUR
17.07.2024
Predmet: Prúdnica TAJFUN D......1 ks (271,32 eur) Nohavice pracovné termo ....2 ks (57,60 eur) Tričko pracovné termo...2 ks(63,00 eur) Zásahová obuv HAIX FIRE EAGLE ....2 ks (541,08 eur)
17/2400287
objednávka
Kominárstvo Poprad, s.r.o.
47436531
1 800,00 EUR
17.07.2024
Predmet: Čistenie a kontrola komínov ul. Rybníky, obecná firma Domček, futbalový štadión, bytový dom ul.Suržina č.6,7,8, požiarna zbrojnica, TJ šatne, Dom seniorov
17/2400286
objednávka
Hour, spol. s.r.o.
31586163
768,00 EUR
17.07.2024
Predmet: servis Human Klasik
17/2400285
objednávka
Smižianske služby, s.r.o., r.s.p.
52355187
950,00 EUR
17.07.2024
Predmet: maľovanie kuchyne ŠJ Zelená
17/2400284
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
69,08 EUR
17.07.2024
Predmet: čistiace a kancelárske potreby - Zariadenie pre seniorov
17/2400283
objednávka
VKÚ Harmanec s.r.o.
600,00 EUR
17.07.2024
Predmet: Turistické mapy ........ 100 ks
INE_079/2024
zmluva
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
0,00 EUR
17.07.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke plynu
INE_078/2024
zmluva
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
0,00 EUR
17.07.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
KZ_004/2024
zmluva
Mikolajová Agnesa a spol
294,00 EUR
16.07.2024
Predmet: Predaj pozemku 7 m2
NZC 25/2024
zmluva
Šarišská Emília
60,00 EUR
16.07.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
INE_077/2024
zmluva
MK hlas, s. r. o.
45352305
0,00 EUR
11.07.2024
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov
ZPS_003/2024
zmluva
MK hlas, s. r. o.
45352305
0,00 EUR
11.07.2024
Predmet: Poskytovanie komunikačnej služby ROZaNA
NZ_022/2024
zmluva
Ing. Vladimír Olšakovský
250,00 EUR
10.07.2024
Predmet: Prenájom pozemku pod malou čistiarňou odpadových vôd vrátane prípojky. Uvedená suma je ročná.
9030/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 468,73 EUR
10.07.2024
Predmet: Voda Čingov
9031/2024
faktúra
Energie 2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
46113177
201,00 EUR
10.07.2024
Predmet: Energie - ČOV.
9032/2024
faktúra
Energie 2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
46113177
29,00 EUR
10.07.2024
Predmet: Elektrina - vodovod Čingov.
Dodatok č. 1 k NZ 717/2011
zmluva
Štrauch Milan
20,00 EUR
10.07.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
DOD_030/2024
zmluva
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri MŠ Ružová ul. Smižany
0,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve
17/2400282
objednávka
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
67,86 EUR
08.07.2024
Predmet: pracovné odevy - Zariadenie pre seniorov
17/2400281
objednávka
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
74,70 EUR
08.07.2024
Predmet: pracovné odevy - MOPS
17/2400280
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
42,00 EUR
08.07.2024
Predmet: kompatibilný toner CF230A - 2 ks pre TSP
17/2400279
objednávka
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
500,00 EUR
08.07.2024
Predmet: vytýčenie vodovodu a kanalizácie na ul. Smreková, Zelená, Bystrá, Poľná a Rybníky pre potreby vypracovania PD.
17/2400278
objednávka
Spišprojekt, s.r.o.
44936133
5 800,00 EUR
08.07.2024
Predmet: vypracovanie PD "Rekonštrukcia miestnych komunikácií - ul. Bystrá, Poľná a Zelená"
17/2400277
objednávka
Spišprojekt, s.r.o.
44936133
4 150,00 EUR
08.07.2024
Predmet: vypracovanie PD "Rekonštrukcia moestnej komunikácie - ul.Rybníky"
17/2400276
objednávka
Spišprojekt, s.r.o.
44936133
3 900,00 EUR
08.07.2024
Predmet: vypracovanie PD "Výstavba miestnej komunikácie - ul. Zelená"
17/2400275
objednávka
PARMAS, s.r.o.
46054171
105,00 EUR
08.07.2024
Predmet: dosky na ďakovné listy - 30 ks
ZOD_003/2024
zmluva
Smižianske služby, s.r.o., r.s.p.
52355187
99 972,94 EUR
04.07.2024
Predmet: Zhotovenie diela "Revitalizácia športového areálu TJ Slovan Smižany"
INE 076/2024
zmluva
Generali Poisťovňa
54228573
531,72 EUR
03.07.2024
Predmet: poistná zmluva - KIA Picanto
17/2400274
objednávka
AUTOŠKOLADELŇA - TOMKO, s.r.o.
51581825
1 095,60 EUR
01.07.2024
Predmet: Oprava kosačky SPIDER X LINER
17/2400273
objednávka
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
206,00 EUR
28.06.2024
Predmet: oprava bubnovej kosačky
17/2400272
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
3 336,00 EUR
28.06.2024
Predmet: umývačka skla a riadu QQI-102 - ŠJ Komenského
17/2400271
objednávka
MAKER Construction s. r. o.
53022068
2 723,98 EUR
28.06.2024
Predmet: Oprava výtlkov 2.etapa 4.časť
17/2400270
objednávka
Ing. Oskár Gonda - Autoškola
10760989
780,00 EUR
28.06.2024
Predmet: školenie odb. spôsobilosti vodičov
17/2400269
objednávka
ALUPROJEKT s.r.o.
46847782
878,40 EUR
28.06.2024
Predmet: Jednokrídlová celohliníková exteriérová a interiérová informačná vitrína SINGLE SLIM, výška 950 x 705 x 30mm, 9xA4 ............... 2 ks a Jednokrídlová celohliníková exteriérová a interiérová informačná vitrína SINGLE SLIM, výška 650 x 490 x 30mm, 4xA4.....2 ks
17/2400268
objednávka
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
150,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Nákup náradia pre AČ - vidly s násadou.
17/2400267
objednávka
Ivan Jasečko
40846725
30,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Pieskovanie váz 3 ks - poďakovanie vedeniu ZŠ Komenského, Smižany
2650/2024
faktúra
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry
00186759
2 565,00 EUR
28.06.2024
Predmet: škola v prírode MŠ R predškoláci
2649/2024
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
572,88 EUR
28.06.2024
Predmet: aktualizácia webyportál a zálohovanie dát webu
2648/2024
faktúra
COOP Jednota Lipt. Mikuláš, s. d.
168963
2 520,00 EUR
28.06.2024
Predmet: potravinové poukážky