organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-10122885
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,95 EUR
09.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530208270
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
240,30 EUR
07.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12102641
faktúra
To i ono
14399806
42,01 EUR
07.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-124312
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
14,02 EUR
04.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120104970
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
14,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012000318
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
49,39 EUR
03.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122710
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,03 EUR
02.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530207880
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
186,32 EUR
02.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12102478
faktúra
To i ono
14399806
42,02 EUR
02.05.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71213711
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
14,40 EUR
27.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20121536
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,14 EUR
26.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122614
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
46,39 EUR
26.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530207428
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
107,32 EUR
24.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012000295
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
117,82 EUR
24.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12010457
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
10,25 EUR
24.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12102323
faktúra
To i ono
14399806
59,20 EUR
23.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122497
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,71 EUR
23.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20121446
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,87 EUR
20.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122460
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,71 EUR
20.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
36/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
82,00 EUR
19.04.2012
Predmet: dodávka plynu
40/2012
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
19.04.2012
Predmet: plnenie mandátnej zmluvy - BOZP
39/2012
faktúra
SWAN a.s.
35680202
3,98 EUR
19.04.2012
Predmet: hovorné
38/2012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
49,50 EUR
19.04.2012
Predmet: stravné za zamestnancov
35/2012
faktúra
Telekom a.s.
35763469
68,44 EUR
19.04.2012
Predmet: hovorné
sj-120104197
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
14,00 EUR
19.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122436
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,47 EUR
19.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20121438
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,88 EUR
19.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122334
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,28 EUR
16.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20121372
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,13 EUR
16.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12102170
faktúra
To i ono
14399806
63,80 EUR
16.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530206742
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
290,87 EUR
13.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012000274
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
39,14 EUR
13.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122290
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,81 EUR
13.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530206411
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
121,09 EUR
12.04.2012
Predmet: Fa dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12002
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
14,50 EUR
12.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71211173
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
10,08 EUR
11.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2244021025
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
63,65 EUR
10.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12101972
faktúra
To i ono
14399806
22,36 EUR
04.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012000228
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
91,25 EUR
04.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120103819
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
18,60 EUR
03.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20121256
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,20 EUR
03.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122112
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
38,38 EUR
03.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-42512
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
19,14 EUR
02.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530206055
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
18,52 EUR
02.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530205953
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
39,19 EUR
02.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10122043
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,38 EUR
02.04.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12101807
faktúra
To i ono
14399806
21,94 EUR
28.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121961
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,81 EUR
28.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71209993
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
14,40 EUR
28.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
31/2012
faktúra
SWAN a.s.
35680202
23,26 EUR
27.03.2012
Predmet: hovorné
32/2012
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo
31333176
29,00 EUR
27.03.2012
Predmet: obrázková abeceda - didaktická pomôcka
33/2012
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo
31333176
266,00 EUR
27.03.2012
Predmet: lavica
34/2012
faktúra
Aqua-viva
10787186
80,00 EUR
27.03.2012
Predmet: deratizácia, dezinsekcia
sj-12101807
faktúra
To i ono
14399806
21,94 EUR
27.03.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podla telefonickej objednávky
sj-530205690
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
106,20 EUR
26.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530205707
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
154,64 EUR
26.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012000207
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
57,04 EUR
23.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-76712
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
12,66 EUR
23.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121795
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,28 EUR
21.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20121076
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
12,20 EUR
21.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120103214
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
3,80 EUR
21.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530205213
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
135,01 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2244016320
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
57,46 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12101617
faktúra
To i ono
14399806
40,24 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012000186
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
70,36 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj120102852
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
3,54 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121599
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,90 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20120971
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,61 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121665
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,52 EUR
19.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12101428
faktúra
To i ono
14399806
45,04 EUR
12.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121529
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,08 EUR
12.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530204653
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
85,16 EUR
12.03.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530204655
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
132,98 EUR
12.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
25/2012
faktúra
ELSCALES
33696292
49,00 EUR
09.03.2012
Predmet: oprava a úradné overenie vážiaceho zariadenia
26/2012
faktúra
Telekom a.s.
35763469
47,83 EUR
09.03.2012
Predmet: poplatok za telefón
27/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
149,00 EUR
09.03.2012
Predmet: dodávka zemného plynu
28/2012
faktúra
DATAS-VT
36197963
584,50 EUR
09.03.2012
Predmet: archívna skriňa
29/2012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
43,75 EUR
09.03.2012
Predmet: stravné za zamestnancov
23/2012
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
337,00 EUR
09.03.2012
Predmet: prevádzkový poriadok, sanitačný program a HACCP pre ŠJ
24/2012
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
988,68 EUR
09.03.2012
Predmet: vodné, stočné