organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2829
Dokumenty:
zobraziť na stránke
94/2023
faktúra
Slovenská pošta a.s.
31797512
13,67 EUR
25.10.2023
Predmet: šeky pre MŠ a ŠKD
93/2023
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
51,70 EUR
25.10.2023
Predmet: učebnice
92/2023
faktúra
ELITOM s.r.o
45894469
209,50 EUR
25.10.2023
Predmet: kancelársky papier
91/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
8,19 EUR
25.10.2023
Predmet: rež.náklady stravníkov
90/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
920,64 EUR
25.10.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska
89/2023
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
324,84 EUR
25.10.2023
Predmet: energie ZŠ Richterova
88/2023
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 044,85 EUR
25.10.2023
Predmet: energie ZŠ Richterova
87/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
25,00 EUR
25.10.2023
Predmet: tlač triednej knihy
86/2023
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
28,05 EUR
25.10.2023
Predmet: učebnice
85/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
59,74 EUR
25.10.2023
Predmet: školské tlačivá
84/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
97,66 EUR
25.10.2023
Predmet: telefón
83/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
33,14 EUR
25.10.2023
Predmet: prenájom kopírky
82/2023
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
250,47 EUR
25.10.2023
Predmet: učebnice
81/2023
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
95,00 EUR
25.10.2023
Predmet: učebnice
2023039
objednávka
EKODERAT s.r.o
48334758
150,00 EUR
24.10.2023
Predmet: deratizácia priestorov školy
2023038
objednávka
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
783,00 EUR
24.10.2023
Predmet: preprava autobusom
92023
zmluva
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
15,00 EUR
24.10.2023
Predmet: zmluva o spolupráci na prepravu žiakov školským autobusom
80/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
91,33 EUR
03.10.2023
Predmet: telefón
79/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
879,49 EUR
03.10.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska
78/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
38,22 EUR
03.10.2023
Predmet: rež. náklady stravovania
77/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
19,97 EUR
03.10.2023
Predmet: prenájom kopírky
76/2023
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
61,00 EUR
03.10.2023
Predmet: inštalácia software
75/2023
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
1 678,40 EUR
03.10.2023
Predmet: učebnice
74/2023
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
240,00 EUR
03.10.2023
Predmet: dezinsekcia priestorov školy
73/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
89,00 EUR
03.10.2023
Predmet: licencia eŠkola
72/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
226,59 EUR
03.10.2023
Predmet: rež. náklady stravovania
71/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
878,74 EUR
03.10.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska
70/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
427,50 EUR
03.10.2023
Predmet: prenájom telocvične
69/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
67,66 EUR
03.10.2023
Predmet: telefón
68/2023
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 053,42 EUR
03.10.2023
Predmet: energie ZŠ Richterova
67/2023
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
03.10.2023
Predmet: služby bezp. technika
66/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
40,99 EUR
03.10.2023
Predmet: prenájom kopírky
65/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
135,68 EUR
03.10.2023
Predmet: telefón
64/2023
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
1 600,00 EUR
03.10.2023
Predmet: preprava detí projekt Rákóczi
63/2023
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
81,40 EUR
03.10.2023
Predmet: tonery
82023
zmluva
Spojená škola
36094234
442,50 EUR
30.09.2023
Predmet: prenájom telocvične
2023037
objednávka
ELITOM s.r.o
45894469
209,50 EUR
12.09.2023
Predmet: kancelársky papier
2023036
objednávka
GT s.r.o
45912602
327,57 EUR
12.09.2023
Predmet: čistiace potreby
2023035
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
40,40 EUR
11.09.2023
Predmet: tonery
2023034
objednávka
AITEC s.r.o
43829171
51,70 EUR
11.09.2023
Predmet: učebnice
2023033
objednávka
preskoly.sk. s.r.o
51692881
39,10 EUR
11.09.2023
Predmet: učebnice
2023032
objednávka
Planeo .sk
363,90 EUR
11.09.2023
Predmet: umývačka riadu pre MŠ
2023031
objednávka
Planeo .sk
263,90 EUR
11.09.2023
Predmet: chladnička BEKO
72023
zmluva
Mesto Sládkovičovo
00306177
1,00 EUR
05.09.2023
Predmet: zmluva o prenájme budovy Richterova 1171
62023
zmluva
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
00164348
0,00 EUR
05.09.2023
Predmet: zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
62/2023
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.
35908718
451,20 EUR
28.08.2023
Predmet: aktualizačné vzdelávanie pegagógov
61/2023
faktúra
GEMENC Zrt.
513,57 EUR
28.08.2023
Predmet: prehliadka železnice a preprava - projekt Visegrád
60/2023
faktúra
Knáb panzió
670,41 EUR
28.08.2023
Predmet: ubytovanie - projekt Visegrád
59/2023
faktúra
Duna wellness hotel Baja
214,67 EUR
28.08.2023
Predmet: obedy - projekt Visegrád
58/2023
faktúra
Hajósi Barokk kastély
18,98 EUR
28.08.2023
Predmet: prehliadka kaštieľa - projekt Visegrád
57/2023
faktúra
Szarvas István
3655745
344,43 EUR
28.08.2023
Predmet: preprava autobusom - projekt Visegrád
56/2023
faktúra
Kid Food kft.
459,87 EUR
28.08.2023
Predmet: balíčky na cestu na 3 dni projekt Visegrád
55/2023
faktúra
Kurta étterem
287,38 EUR
28.08.2023
Predmet: obedy projekt Visegrád
54/2023
faktúra
Petöfi szülöház és emlékmúzeum
148,31 EUR
28.08.2023
Predmet: vstupenky - Petöfi szülöházprojekt Visegrád
53/2023
faktúra
Hollósy Gyözö
86,91 EUR
28.08.2023
Predmet: občerstvenie projekt Visegrád
52/2023
faktúra
Jokermedia s.r.o
46725890
1 444,40 EUR
28.08.2023
Predmet: mikiny s potlačou - projekt Visegrád
51/2023
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o
48158836
109,57 EUR
28.08.2023
Predmet: tonery
50/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
278,46 EUR
28.08.2023
Predmet: režijné náklady stravovania
49/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
882,71 EUR
28.08.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska
48/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
68,44 EUR
28.08.2023
Predmet: prenájom kopírky
47/2023
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 428,84 EUR
28.08.2023
Predmet: energie ZŠ Richterova
46/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
135,68 EUR
28.08.2023
Predmet: telefón, internet
45/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
887,67 EUR
28.08.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska
44/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
202,02 EUR
28.08.2023
Predmet: režijné náklady stravovania
43/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
129,95 EUR
28.08.2023
Predmet: prenájom kopírky
42/2023
faktúra
ZO - RVC v Nitre
0034006656
43,50 EUR
28.08.2023
Predmet: publikácia "Učtovné "súvzťažnosti"
41/2023
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
86,00 EUR
28.08.2023
Predmet: údržba software
2023030
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
70,00 EUR
28.08.2023
Predmet: vyhotovenie šekov pre MŠ a ŠKD
6/2023
zmluva
Občianske združenie SIEŤ RÁKÓCZIHO-Rákóczi Hálózat
51291436
0,00 EUR
25.08.2023
Predmet: zmluva o spolupráci - služby vodiča k školskému autobusu
5/2023
zmluva
Rákóczi Szövetség
19719029-9499-517-01
0,00 EUR
25.08.2023
Predmet: zapožičanie školského autobusu
2023027
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
25,00 EUR
24.08.2023
Predmet: tlač triednej knihy
2023026
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
81,40 EUR
24.08.2023
Predmet: tonery
2023025
objednávka
Jokermedia s.r.o
46725890
1 444,40 EUR
13.06.2023
Predmet: tričká a mikiny s potlačou projekt Visegrád
2023024
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.
35908718
451,20 EUR
13.06.2023
Predmet: vzdelávanie v rámci prof.rozvoja pedag. zamestnancov
4/2023
zmluva
GEMENC Zrt.
513,25 EUR
05.06.2023
Predmet: Projekt Medzinárodný vyšehradsky fond - návšteva horskej železnice
2023023
objednávka
Kid Food kft.
398,46 EUR
29.05.2023
Predmet: objednávka občerstvenia v rámci projektu Visegrád
2023022
objednávka
Duna wellness hotel Baja
230,00 EUR
19.05.2023
Predmet: strava obed v rámci projektu Visegrád dňa 9.6.2023
2023021
objednávka
ököturisztikai központ
465,00 EUR
19.05.2023
Predmet: prahliadka a vstup - lesná železnica v Gemenci
2023020
objednávka
Szarvas István
3655745
342,00 EUR
19.05.2023
Predmet: preprava autobusom v rámci projektu Visegrád dňa 9.6.2023 na trase Nemesnádudvar - Pörböly a späť
2023019
objednávka
Hajósi Barokk kastély
20,00 EUR
19.05.2023
Predmet: prehliadka kaštieľa v rámci projektu Visegrád dňa 8.6.2023