Dokumenty:
zobraziť na stránke
201900326
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
21,55 EUR
20.12.2019
Predmet: Prenájom a pranie rohoží - MŠ
201900325
faktúra
Ing. Marek Halbavý, Terra-Vari-Honda
43530800
457,90 EUR
20.12.2019
Predmet: Dodanie tovaru s servis záhradnej techniky
201900324
faktúra
Elsys Levice, s.r.o.
36559539
1 802,82 EUR
20.12.2019
Predmet: Elektromontážne práce a materiál na zákazke: Opravy verejného osvetlenia a servisné práce pre obec Krškany za rok 2019
201900323
faktúra
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
34477632
11,58 EUR
20.12.2019
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
201900322
faktúra
INPROST s. r. o.
31363091
93,60 EUR
20.12.2019
Predmet: Predplatné: Obecné noviny rok 2020 - 52 výtlačkov
201900321
faktúra
NAY a.s.
35739487
1 130,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Dodanie tovaru: kávovar PHILIPS, notebook APPLE MACBOOK
201900320
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
126,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 12/2019 - OcÚ
201900319
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
76,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 12/2019 - MŠ
201900318
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
49,01 EUR
20.12.2019
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
201900317
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 11/2019
201900316
faktúra
Disig, a.s.
35975946
91,20 EUR
18.12.2019
Predmet: KC pre pečať v HSM 4-ročný
201900315
faktúra
KEO, s.r.o.
36739464
13,50 EUR
18.12.2019
Predmet: Aktualizácia KEO WIN 2019/11
201900314
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
96,07 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
201900313
faktúra
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
34477632
39,30 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
201900312
faktúra
National Pen
09726444
255,49 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodanie tovaru: novoročné kalendáre pre občanov
201900311
faktúra
KEO, s.r.o.
36739464
194,05 EUR
18.12.2019
Predmet: Ročná licencia KEO WIN 2020
201900310
faktúra
Magic Print s.r.o.
36617661
225,12 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodanie tonerov do tlačiarne HP - 4 ks
201900309
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
5,18 EUR
18.12.2019
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 10/2019 - OcÚ
201900308
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
3,89 EUR
18.12.2019
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 10/2019 - cintorín VK
201900307
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
9,07 EUR
18.12.2019
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 10/2019 - MŠ
201900306
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
3,89 EUR
18.12.2019
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 10/2019 - cintorín MK
201900305
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
125,76 EUR
18.12.2019
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu - MŠ
201900304
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
3 681,53 EUR
18.12.2019
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - jesenné upratovanie
201900303
faktúra
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
35960736
900,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Oprava miestnych komunikácií
201900302
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
40,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Faktúra Orange
201900301
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
9,98 EUR
18.12.2019
Predmet: Faktúra Orange
201900300
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,39 EUR
18.12.2019
Predmet: Faktúra Orange - MŠ
201900299
faktúra
Milan Vitáliš - IT SERVIS
52336981
118,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodanie tovaru: SSD disk Patriot p200 512GB - 2 ks
201900298
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
15,34 EUR
18.12.2019
Predmet: Prenájom a pranie rohoží - MŠ
201900297
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
18.12.2019
Predmet: Prenájom a pranie rohoží - OcÚ
201900296
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
817,11 EUR
18.12.2019
Predmet: Faktúra za elektrinu - VO
201900295
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
149,15 EUR
18.12.2019
Predmet: Faktúra za elektrinu
201900294
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby - OcÚ
201900293
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
678,30 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodanie tovaru pre dôchodcov pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším"
201900292
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
136,77 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
201900291
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
62,93 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
201900290
faktúra
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
34477632
54,14 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
201900289
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
48,78 EUR
18.12.2019
Predmet: Nákup tovaru - USB kľúč - OcÚ
201900288
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
76,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 11/2019 - MŠ
201900287
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
107,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 11/2019 - OcÚ
201900286
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 10/2019
201900285
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
126,20 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
201900284
faktúra
BJL garden s.r.o.
36253588
609,44 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodanie tovaru a servis záhradnej techniky
201900283
faktúra
wbx, s.r.o.
46530622
72,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Doména a webhosting www.krskany.sk na obdobie 30.11.2019 - 29.11.2020
201900282
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
700,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Vykonanie priebežného auditu k 30.9.2019
201900281
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
9,12 EUR
18.12.2019
Predmet: Prenájom rohoží - MŠ
201900280
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
18.12.2019
Predmet: Prenájom a pranie rohoží - OcÚ
201900279
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
228,59 EUR
18.12.2019
Predmet: Montáž vodovodnej prípojky parc. č. 9/4 kat. úz. Veľké Krškany
201900278
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
7,78 EUR
18.12.2019
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 9/2019 - OcÚ
201900277
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
2,59 EUR
18.12.2019
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 9/2019 - cintorín MK
201900276
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
28,51 EUR
18.12.2019
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 9/2019 - MŠ
201900275
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
1,30 EUR
18.12.2019
Predmet: Faktúra za vodné a stočné 9/2019 - cintorín VK
201900274
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
122,76 EUR
18.12.2019
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu - MŠ
201900273
faktúra
Mesto Levice, Spoločný obecný úrad
00307203
33,75 EUR
18.12.2019
Predmet: Poštovné za III. štvrťrok 2019
201900272
faktúra
Mont-servis MaR elektro
14080435
60,48 EUR
18.12.2019
Predmet: Oprava, servis a údržba alarmového systému
201900271
faktúra
FEREX, s.r.o.
17682258
396,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodanie tovaru: Kontajner plastový čierny 120 l - 20ks
201900270
faktúra
Tekovská ekologická, s.r.o.
34131451
1 761,35 EUR
18.12.2019
Predmet: Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu
201900269
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby - OcÚ
201900268
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
54,32 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
201900267
faktúra
Róbert Šiko - Mäso-údeniny
34477632
16,10 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
201900266
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,12 EUR
18.12.2019
Predmet: Faktúra Orange - MŠ
201900265
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
9,98 EUR
18.12.2019
Predmet: Faktúra Orange
201900264
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
40,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Faktúra Orange
201900263
faktúra
FIBOR s.r.o.
50231561
86,80 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov pre MŠ
201900262
faktúra
CSB spol. s r.o.
31566138
254,04 EUR
18.12.2019
Predmet: Oprava bezdrôtového obecného rozhlasu
201900261
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
197,95 EUR
18.12.2019
Predmet: Faktúra za elektrinu
201900260
faktúra
KEO, s.r.o.
36739464
13,50 EUR
18.12.2019
Predmet: Aktualizácia KEO WIN 2019/10
201900259
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
817,11 EUR
18.12.2019
Predmet: Faktúra za elektrinu - VO
201900258
faktúra
Ronald Loskot
40667821
100,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Vykonanie prác v oblasti BOZP a OPP na základe mandátnej zmluvy za III. Q 2019
201900257
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
65,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 10/2019 - OcÚ
201900256
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
76,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 10/2019 - MŠ
201900255
faktúra
ARPA-finance s.r.o.
47734281
100,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Internetové služby OPTIK STANDART IV. štvrťrok 2019 - OcÚ, MŠ
201900254
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
60,00 EUR
18.12.2019
Predmet: Faktúra za služby v oblasti CO za obdobie 9/2019
201900253
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
12 710,20 EUR
18.12.2019
Predmet: Rozšírenie verejného vodovodu
201900252
faktúra
Jozef Henžel ml.- Ovocie zelenina
35349051
88,87 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodanie zeleniny a ovocia pre MŠ
201900251
faktúra
Mäso-údeniny Róbert Šiko
34477632
6,60 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
201900250
faktúra
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo
34150056
49,69 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodanie tovaru pre MŠ
201900249
faktúra
Mäso-údeniny Róbert Šiko
34477632
27,10 EUR
18.12.2019
Predmet: Dodanie mäsa a mäsových výrobkov pre MŠ
201900248
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
30,14 EUR
18.12.2019
Predmet: Prenájom a pranie rohoží - OcÚ
201900247
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
817,11 EUR
18.12.2019
Predmet: Faktúra za elektrinu - VO