obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4232
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2060647
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
22.05.2020
Predmet: Prenájom rohoží 20.4.2020 -17.5.2020
2020106
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
103,64 EUR
21.05.2020
Predmet: Kancelárske potreby
Dodatok č.1
dodatok
Sim Kor s.r.o.
36014354
0,00 EUR
21.05.2020
Predmet: Rekapitulácia celkových nákladov kúpnej ceny
Stavba - Bytový dom s.č. 352 vrátane technickej vybavenosti
4562635003
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
10,09 EUR
18.05.2020
Predmet: Elektrická energia B3
2000009992
faktúra
ERING s.r.o.
50454561
35,52 EUR
14.05.2020
Predmet: DYNAMAX M6AD
2000009992
objednávka
ERING s.r.o.
50454561
14.05.2020
Predmet: DYNAMAX M6AD 10 l
3292000627
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
5 363,69 EUR
14.05.2020
Predmet: Preprava a zneškodnenie odpadu
20204070
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
460,80 EUR
14.05.2020
Predmet: Prevádzkové služby webového sídla obce od 1.5.2020-30.4.2021
2000261
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
14.05.2020
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
2912118458
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
131,45 EUR
12.05.2020
Predmet: Elektrická energia VO
2912118489
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
79,20 EUR
12.05.2020
Predmet: Elektrická energia ČOV
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
139,80 EUR
12.05.2020
Predmet: Zemný plyn
2000005
faktúra
AMAZONIT s.r.o.
44557175
272,06 EUR
12.05.2020
Predmet: Kosenie verejných priestranstiev
15/2020
objednávka
AMAZONIT s.r.o.
44557175
12.05.2020
Predmet: Kosenie verejných priestranstiev
4562632002
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
14,51 EUR
11.05.2020
Predmet: Elektrická energia B3
8258588506
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
54,14 EUR
06.05.2020
Predmet: Služby pevnej siete
2020002
faktúra
Marek Švec - MS - ZEMPRA
44990294
480,00 EUR
05.05.2020
Predmet: Čistenie koryta Vlčkovské
14/2020
objednávka
Marek Švec - MS - ZEMPRA
44990294
05.05.2020
Predmet: Čistenie koryta potoka Vlčkovské
7120070047
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
26,50 EUR
05.05.2020
Predmet: Montáž vodomeru
8258510873
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
47,26 EUR
05.05.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
2/2020
zmluva
PROGRANT, s.r.o.
51951380
990,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
2000009314
faktúra
ERING s.r.o.
50454561
33,96 EUR
29.04.2020
Predmet: DYNAMAX OTHP 32 10l
00106/2020
faktúra
PK-Systems, s r.o.
36636720
90,00 EUR
28.04.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 2,3,4/2020
2051751
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
24.04.2020
Predmet: Prenájom rohoží
2201080247
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
577,92 EUR
23.04.2020
Predmet: Vodné B1
2201080401
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
1 029,01 EUR
23.04.2020
Predmet: Vodné B2
2201080180
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
51,89 EUR
23.04.2020
Predmet: Vodné Obecný úrad
2201080179
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
43,24 EUR
23.04.2020
Predmet: Vodné ČOV
2201080181
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36 644 030
2,88 EUR
22.04.2020
Predmet: Vodné KD
2000217
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
15.04.2020
Predmet: Fyzikálne rozbory ČOV
2000183
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
4562651002
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
48,66 EUR
15.04.2020
Predmet: Elektrická energia B3
7001030490
faktúra
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
1 268,13 EUR
15.04.2020
Predmet: Jedálne kupóny
21150/1
objednávka
UP Slovensko, s.r.o.
31396674
15.04.2020
Predmet: Jedálne kupóny
2912096407
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
32,48 EUR
14.04.2020
Predmet: Elektrická energia VO
3292000449
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 864,51 EUR
14.04.2020
Predmet: Preprava a zneškodnenie odpadu
3292000492
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
440,89 EUR
14.04.2020
Predmet: Preprava a zneškodnenie odpadu
4562641002
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
86,60 EUR
07.04.2020
Predmet: Elektrická energia B3
034/2020
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
1 680,00 EUR
07.04.2020
Predmet: Opilovanie stromov pomocou montážnej plošiny
20018
faktúra
Obecné siete, s.r.o.
36831522
14 385,72 EUR
07.04.2020
Predmet: Kamerový systém v obci Tekovská Breznica v zmysle zmluvy o dielo
2020089
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
95,71 EUR
06.04.2020
Predmet: Čistiace prostriedky
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
139,80 EUR
06.04.2020
Predmet: Zemný plyn
8256241018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
44,06 EUR
06.04.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
8256317462
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
53,45 EUR
06.04.2020
Predmet: Služby pevnej siete
2006250
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
06.04.2020
Predmet: Prevádzka : Verejný rozhlas
20200071
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
145,24 EUR
06.04.2020
Predmet: Odvoz kalu a dovoz baktérií
200186
faktúra
ZNAĆKY, s.r.o.
43931111
129,96 EUR
02.04.2020
Predmet: Značky priechod pre chodcov, príslušenstvo k značke 2 ks
13/2020
objednávka
ZNAĆKY, s.r.o.
43931111
02.04.2020
Predmet: Značky 2 ks priechod pre chodcov, príslušenstvo k značke
4562646004
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
6,18 EUR
02.04.2020
Predmet: Elektrická energia B3
4562646002
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
74,26 EUR
31.03.2020
Predmet: N elektrická energia B3
2041990
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
30.03.2020
Predmet: Prenájom rohoží 24.2.2020-22.3.2020
4562636003
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
0,34 EUR
26.03.2020
Predmet: Elektrická energia B3
4562652003
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
3,11 EUR
26.03.2020
Predmet: Elektrická energia B3
4562643003
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1,45 EUR
26.03.2020
Predmet: Elektrická energia B3
4562647003
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
13,81 EUR
26.03.2020
Predmet: Elektrická energia B3
200100206
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
104,78 EUR
24.03.2020
Predmet: Všeobecný materiál, zapožičanie vibračnej,dosky
12/2020
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
24.03.2020
Predmet: Všeobecný materiál počas roka 2020
1200767
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
186,00 EUR
20.03.2020
Predmet: Aktualizácia programov za rok 2020
20010018
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
37,81 EUR
20.03.2020
Predmet: Postrekovač 12 l a štít ochrany
2000102
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
13.03.2020
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
2912070229
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
62,32 EUR
13.03.2020
Predmet: Spotreba elektrickej energie 2/2020 nedoplatok
034036703
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
20 021,56 EUR
13.03.2020
Predmet: Náklady stavby v zmysle kúpnej ceny č.367/2019/3 na obstaranie pozemkov KN C par.544 a par.545
5100002320
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
440,00 EUR
12.03.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu B3 od 1.3.2020-31.3.2020
5 bytov x 88,00 Eur
2020060
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
108,95 EUR
12.03.2020
Predmet: Kancelárske potreby
1200322
faktúra
MG PZS, s.r.o.
36297143
57,55 EUR
10.03.2020
Predmet: Nástenná lekárnička LIGHT A
Náplň DIN 13157
3292000273
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 774,28 EUR
10.03.2020
Predmet: Preprava a zneškodnenie odpadu
2912064790
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
21,81 EUR
09.03.2020
Predmet: Elektrická energia -VO
11/2020
objednávka
MG PZS, s.r.o.
36297143
06.03.2020
Predmet: Nástenná lekárnička LIGHTA
Náplň DIN 13157
200100021
faktúra
MEGGY-T s.r.o.
52189562
16,60 EUR
06.03.2020
Predmet: Školské potreby - hmotná núdza
8254050308
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
57,95 EUR
06.03.2020
Predmet: Služby pevnej siete
8253973036
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
42,13 EUR
06.03.2020
Predmet: Služby mobilnej siete
10/2020
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
05.03.2020
Predmet: Formuláre
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
139,80 EUR
05.03.2020
Predmet: Zemný plyn
5920003902
faktúra
Poradca podnikateľa,spol.s r.o.
31592503
165,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Verejná správa SR - ročný prístup
1020200015
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
384,24 EUR
03.03.2020
Predmet: Oprava,previnutie,čistenie elektrického motora na dúchadlo AMAMIX na ČOV
2033055
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
38,40 EUR
03.03.2020
Predmet: Prenájom rohoží 27.1.2020-23.2.2020
2017098
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
130,00 EUR
03.03.2020
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
9/2020
objednávka
EZAJ s.r.o.
50534041
27.02.2020
Predmet: Previnutie el.motora na dúchadlo AMAMIX
367/2019/4
zmluva
SimKor s.r.o. zastúpený Ing. Elena Kováčová - prokuristka spoločnosti
36014354
2 150,16 EUR
27.02.2020
Predmet: Zmluva o nájme nehnuteľnosti
2020468
faktúra
Združenie obcí RVC Martin
31938434
37,50 EUR
26.02.2020
Predmet: Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve o 1.1.2020