organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8703
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF92/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
55,28 EUR
05.04.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF91/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
16,80 EUR
05.04.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF90/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
59,93 EUR
05.04.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF89/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
77,82 EUR
05.04.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF88/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
129,99 EUR
05.04.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF85/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
54,01 EUR
05.04.2013
Predmet: Ovocie, ŠJ A.Sládkoviča
PF86/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
20,00 EUR
05.04.2013
Predmet: Ovocie, ŠJ P.Jilemnického
PF87/2013
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
11,52 EUR
05.04.2013
Predmet: Školské mlieko, ŠJ A.Sládkoviča
PF84/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
60,32 EUR
05.04.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF83/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
159,13 EUR
05.04.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF82/2013
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
205,99 EUR
05.04.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF81/2013
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
131,78 EUR
05.04.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
DF35/2013
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
176,83 EUR
27.03.2013
Predmet: Čistiace a hygienická potreby MŠ
DF34/2013
faktúra
Balko Jozef
44296932
10,00 EUR
27.03.2013
Predmet: Oprava elektrickej inštalácie
DF33/2013
faktúra
Kominárstvo Štefan Hudec - KOMPRAC
11927232
127,70 EUR
27.03.2013
Predmet: Kontrola komínov, MŠ P.Jilemnického
DF32/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
9,00 EUR
27.03.2013
Predmet: Servisné služby 02/2013
DF13/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
952,12 EUR
27.03.2013
Predmet: Poistenie budovy MŠ
PF80/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
81,82 EUR
26.03.2013
Predmet: Zelenina a ovocie, ŠJ P.Jilemnického
PF79/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
187,49 EUR
26.03.2013
Predmet: Zelenina, ovocie, ŠJ A.Sládkoviča
PF78/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
230,04 EUR
26.03.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF77/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
139,04 EUR
26.03.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF76/2013
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
5,76 EUR
26.03.2013
Predmet: Školské mlieko, ŠJ P.Jilemnického
PF75/2013
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
14,40 EUR
26.03.2013
Predmet: Školské mlieko, ŠJ A.Sládkoviča
DF31/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
218,55 EUR
25.03.2013
Predmet: Mzdová agenda za 2/2013 MŠ a ŠJ
DF30/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
166,34 EUR
25.03.2013
Predmet: Údržba škôl a zariadení 2/2013
DF29/2013
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Profilaktické služby za 2/2013
1/R13008
objednávka
Jozef Balko
44296932
25.03.2013
Predmet: Oprava elekktrickej inštalácie
DF28/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
12.03.2013
Predmet: Internet za 2/2013 - MŠ P.Jilemnického
DF27/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
12.03.2013
Predmet: Internet za 2/2013 - MŠ A.Sládkoviča
PF74/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
13,24 EUR
11.03.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF73/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
226,66 EUR
11.03.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF72/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
84,29 EUR
11.03.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF71/2013
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
5,76 EUR
11.03.2013
Predmet: Školské mlieko, ŠJ A.Sládkoviča
PF70/2013
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
48,36 EUR
11.03.2013
Predmet: Pekárenské výrobky, ŠJ P.JIlemnického
PF69/2013
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
138,17 EUR
11.03.2013
Predmet: Pekárenské výrobky, ŠJ A.Sládkoviča
PF68/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
6,00 EUR
11.03.2013
Predmet: Ovocie, ŠJ P.Jilemnického
PF67/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
30,01 EUR
11.03.2013
Predmet: Ovocie, ŠJ A.Sládkoviča
PF65/2013
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
153,60 EUR
11.03.2013
Predmet: Mäso, ŠJ A.Sládkoviča
PF66/2013
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
53,24 EUR
11.03.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF64/2013
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
34,65 EUR
11.03.2013
Predmet: Mäso, ŠJ P. Jilemnického
PF63/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
49,26 EUR
11.03.2013
Predmet: Zelenina, ovocie, ŠJ P.Jilemnického
PF62/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
110,02 EUR
11.03.2013
Predmet: Zelenina, ovocie, ŠJ A.Sládkoviča
PF61/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
62,16 EUR
11.03.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF60/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
196,29 EUR
11.03.2013
Predmet: Potraviny ŠJ A.Sládkoviča
PF59/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
72,68 EUR
11.03.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
DF26/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,66 EUR
11.03.2013
Predmet: Za služby pevnej siete za 2/2013, MŠ A.Sládkoviča a MŠ P.Jilemnického
DF25/2013
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
880,00 EUR
11.03.2013
Predmet: Dodávka zemn. Plynu od 1.3.2013 - do 31.3.2013
DF24/2013
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 430,52 EUR
11.03.2013
Predmet: Dodávka tepla za 2/2013 v MŠ A.Sládkoviča
DF23/2013
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 376,95 EUR
11.03.2013
Predmet: Dodávka zemn. plynu od 19.1.- DO 31.1.2013
DF12/2013
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 729,41 EUR
11.03.2013
Predmet: Faktúra za teplo 1/2013, MŠ A.Sládkoviča
DF17/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
166,34 EUR
08.03.2013
Predmet: Údržba škôl a škol. zariadení za 1/2013
DF16/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
218,55 EUR
08.03.2013
Predmet: Spracovanie mzdovej agendy za 1/2013
DF19/2013
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
40,88 EUR
08.03.2013
Predmet: Publikácia Právne-správne
DF22/2013
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
1 250,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Záloh. faktúra na základe Zluvy o diele č.1/2013
1/R13007
objednávka
Kominárstvo - Komprac Štefan Hudec
11927232
06.03.2013
Predmet: Prevedenie kominárskych prác a revízia komínov
1/R13006
objednávka
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
2 590,80 EUR
06.03.2013
Predmet: Elektrická pec trojrúrová TPE 33 1 ks pre MŠ Ul. Sládkoviča
ZMŠ012013D1
dodatok
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
0,00 EUR
04.03.2013
Predmet: Dodatok č.1-platobné podmienky
ZMŠ012013
zmluva
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
2 540,00 EUR
04.03.2013
Predmet: Oprava strechy-Havarijný stav Materská škola, Ul.A. Sládkoviča - ďalšia etapa
DF18/2013
faktúra
Karol Repiský - Kornel a syn
10932640
49,80 EUR
01.03.2013
Predmet: Školské potreby pre 3 predškolákov v hmotnej núdzi,
MŠ A.Sládkoviča a MŠ P.Jilemnického
1/R13005
objednávka
Karol Repiský - Kornel a syn
10932640
49,80 EUR
01.03.2013
Predmet: Školské potreby pre 3 predškolákov v hmotnej núdzi
1/R13004
objednávka
DATALAN, a.s.
35810734
01.03.2013
Predmet: Ročná uzávierka a preklopenie roku 2012
DF14/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
42,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Servisné služby za1/2013 podľa zmluvy č.64/2011 a konzult. práce
PF58/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
37,19 EUR
25.02.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF57/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
116,60 EUR
25.02.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF56/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
31,40 EUR
25.02.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF55/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
5,69 EUR
25.02.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF54/2013
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
65,21 EUR
25.02.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF53/2013
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
23,80 EUR
25.02.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF52/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
168,60 EUR
25.02.2013
Predmet: Ovocie a zelenina, ŠJ A.Sládkoviča
PF51/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
53,32 EUR
25.02.2013
Predmet: Zelenina a ovocie, ŠJ P.Jilemnického
PF50/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
12,16 EUR
25.02.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča, Žarnovica
PF49/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
36,31 EUR
25.02.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča, Žarnovica
PF48/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
19,31 EUR
25.02.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF47/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
27,67 EUR
25.02.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF46/2013
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
5,76 EUR
25.02.2013
Predmet: Školské mlieko, ŠJ P.Jilemnického
PF45/2013
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
14,40 EUR
25.02.2013
Predmet: Školské mlieko, ŠJ A.Sládkoviča
DF15/2013
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
60,00 EUR
20.02.2013
Predmet: Servisná a odborná prehliadka výťahu v ŠJ A.Sládkoviča
DF10/2013
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
880,00 EUR
15.02.2013
Predmet: Dodávka zem.plynu od 19.1.2013-do28.2.2013 M.Š P.Jilemnického a ŠJ A.Sládkoviča
DF9/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,88 EUR
15.02.2013
Predmet: Za služby pevnej siete
DF8/2013
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
15.02.2013
Predmet: Profilaktické služby v MŠ A. Sládkoviča a MŠ P.Jilemnického