organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8703
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF130/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,35 EUR
13.09.2013
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete za 8/2013
DF128/2013
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
880,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Dodávka zemn. plynu od 1.9.2013-do 30.9.2013
PF198/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
8,81 EUR
13.09.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF197/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
35,23 EUR
13.09.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF196/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
43,90 EUR
13.09.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF195/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
158,83 EUR
13.09.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
1/R13037
objednávka
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
72,00 EUR
11.09.2013
Predmet: Údržba, prečistenie plynových pecí pre MŠ P.Jilemnického
DF127/2013
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
314,60 EUR
09.09.2013
Predmet: Paplóny a vankúše
DF126/2013
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 088,33 EUR
09.09.2013
Predmet: Faktúra za teplo 8/2013, MŠ A.Sládkoviča
PF194/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
264,39 EUR
09.09.2013
Predmet: potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF193/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
119,30 EUR
09.09.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF192/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
491,79 EUR
09.09.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF191/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
46,53 EUR
09.09.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF190/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
228,11 EUR
09.09.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF189/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
15,49 EUR
09.09.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF188/2013
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
51,38 EUR
09.09.2013
Predmet: Chlieb a pekárenské výrobky, ŠJ A.Sládkoviča
PF187/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
134,99 EUR
06.09.2013
Predmet: Zelenina a ovocie pre ŠJ A.Sládkoviča
1/R13036
objednávka
Štefan Hudec - KOMPRAC
11927232
95,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Prevedenie kominárskych prác
1/R13035
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
365,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Revízia plynovej kotolne pre MŠ, ul. P.Jilemnického
Revíziu plyn. spotreb.
Preškolenie obsluhy plynovej kotolni
Revíziu plyn. spotrebičov v ŠJ A. Sládkoviča
PF186/2013
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
75,95 EUR
02.09.2013
Predmet: Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ
DF124/2013
faktúra
Elephant smile, s.r.o.
45262217
979,00 EUR
02.09.2013
Predmet: Lehátka Oskar pre MŠ
DF125/2013
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
334,04 EUR
30.08.2013
Predmet: Školské potreby, školské pomôcky a učebné pomôcky
ZŠJ0082013
zmluva
Viktor Hudec
1,50 EUR
30.08.2013
Predmet: Zmluva o dodávkach kŕmneho odpadu pre kožušinové zvieratá, zo ŠJ P.Jilemnického
ZŠJ0072013
zmluva
Viktor Hudec
4,00 EUR
30.08.2013
Predmet: Zmluva o dodávkach kŕmneho odpadu pre kožušinové zvieratá, zo ŠJ A.Sládkoviča
ZMŠ0032013
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Dodávka elektriny pre MŠ, odberné miesto ulica P.Jilemnického
ZMŠ0022013
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Dodávka elektriny pre MŠ, odberné miesto ulica A.Sládkoviča
ZMŠ0032012/D2
dodatok
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
0,00 EUR
28.08.2013
Predmet: Regulačný príkon pre rok 2014
DF121/2013
faktúra
Jozef Šuhajda
33321892
91,20 EUR
28.08.2013
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
PF185/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
86,10 EUR
23.08.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
DF112/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
9,00 EUR
23.08.2013
Predmet: Servis.služby za 07/2013, zmluva č.64/2011
DF123/2013
faktúra
ADM s.r.o.
31561560
110,00 EUR
23.08.2013
Predmet: Teplomer laboratórny s kalibráciou teploty
DF122/2013
faktúra
LAWEX, spol.s.r.o.
36037800
442,00 EUR
23.08.2013
Predmet: Pracovný stôl s policou pre ŠJ A.Sládkoviča
DF120/2013
faktúra
PrintTrack, s.r.o.
45892628
188,57 EUR
23.08.2013
Predmet: Tonery do tlačiarní
DF119/2013
faktúra
ARES, spol. s r.o.
31363822
54,40 EUR
23.08.2013
Predmet: Časopis Včielka
Časopis Predškolská výchova
DF118/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
19.08.2013
Predmet: Internet za 7/2013, MŠ P.Jilemnického
DF117/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
19.08.2013
Predmet: Internet za 7/2013, MŠ A.Sládkoviča
1/R13034
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
323,60 EUR
19.08.2013
Predmet: Paplóny a vankúše 24 ks s dopravou
1/R13033
objednávka
MULTIP SK, s.r.o.
44172460
872,40 EUR
19.08.2013
Predmet: Nastaviteľné stoličky
1/R13032
objednávka
Elephant smile, s.r.o.
45262217
979,00 EUR
19.08.2013
Predmet: Lehátka OSCAR 25 ks s dopravou
DF116/2013
faktúra
Berndorf Sandrik s.r.o.
36639893
442,31 EUR
16.08.2013
Predmet: Taniere, kastrole, pokrievky, ŠJ A.Sládkoviča
DF115/2013
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
66,36 EUR
16.08.2013
Predmet: Kancelárske potreby
PF184/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
143,89 EUR
16.08.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
1/R13031
objednávka
ARES, spol. s r.o.
31363822
54,40 EUR
16.08.2013
Predmet: Včielka+letný magazín,
Predškolská výchova
DF114/2013
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
439,82 EUR
14.08.2013
Predmet: Kancelárske potreby, školské potreby pre deti MŠ A.Sládkoviča, MŠ P.Jilemnického
DF113/2013
faktúra
Beyond Media, s.r.o.
36737895
89,72 EUR
14.08.2013
Predmet: Učebné pomôcky. MŠ A.Sládkoviča, MŠ P.Jilemnického
1/R13030
objednávka
PrintTrack, s.r.o.
45892628
188,56 EUR
14.08.2013
Predmet: Tonery do tlačiarní
1/R13029
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
66,36 EUR
14.08.2013
Predmet: Kancelársky materiál MŠ A.Sládkoviča, MŠ P. Jilemnického
DF111/2013
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
329,40 EUR
12.08.2013
Predmet: Profilaktické služby za 7/2013, systémové práce, licencia ESET Endpoint
DF110/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,01 EUR
12.08.2013
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete
DF109/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 481,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Platba za el. energiu-2.platba
1/R13028
objednávka
ADM s.r.o.
31561560
108,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Digitálny vpich. teplomer,kalibrácia teploty,kalibrácia bodov
1/R13027
objednávka
Berndorf Sandrik s.r.o.
36639893
442,31 EUR
12.08.2013
Predmet: Taniere, hrnce, pokrievky
PF181/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
53,33 EUR
12.08.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF183/2013
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
42,97 EUR
12.08.2013
Predmet: Chlieb a pekár. výrobky, ŠJ P.Jilemnického
p2/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
251,11 EUR
12.08.2013
Predmet: Poplatok za komunálny odpad a drob. stav. odpady, Rozh.č.98/2013
DF108/2013
faktúra
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
194,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Výučbové CD, DVD, didaktické pomôcky
DF107/2013
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 089,72 EUR
12.08.2013
Predmet: Faktúra za teplo 7/2013
DF106/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
166,34 EUR
12.08.2013
Predmet: Údržba škôl a škol. zariadení
DF105/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
218,55 EUR
12.08.2013
Predmet: Mzdová agenda 7/2013
DF104/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
952,12 EUR
12.08.2013
Predmet: Poistenie budovy MŠ A.Sládkoviča, MŠ P.Jilemnického
DF103/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
73,18 EUR
12.08.2013
Predmet: Program. vybavenie-podpora Softip-PAM 7-9/2013
DF102/2013
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
880,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Dodávka zem.plynu od 1.8.2013-do 31.8.2013
DF101/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
978,03 EUR
12.08.2013
Predmet: Vodné a stočné 5-7/2013
1/R13026
objednávka
LAWEX, spol.s.r.o.
36037800
442,00 EUR
09.08.2013
Predmet: Pracovný stôl s policou
1/R13025
objednávka
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
206,80 EUR
07.08.2013
Predmet: Bláznivá planéta plná hier,Čarovný les,Čo skrýva les,Potoky a jazerá,SET/LOGICO
1/R13024
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
444,79 EUR
07.08.2013
Predmet: Papier, zošity,výkresy,farby kriedy školské, štetce a iný papier. materiál
1/R13023
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
376,20 EUR
05.08.2013
Predmet: Farby, sady tušov, rebrík k trampolínam,klzáky do snehu,iné
PF182/2013
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
49,89 EUR
02.08.2013
Predmet: Mäso a mäsové výrobky, ŠJ P.Jilemnického
DF100/2013
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
48,64 EUR
02.08.2013
Predmet: Materiál stavebný, M.Š. A.Sládkoviča
1/R13022
objednávka
BEYOND MEDIA s.r.o.
36737895
89,72 EUR
02.08.2013
Predmet: Výučbové DVD
1/R13020
objednávka
PETREX Trenčín s.r.o.
36321290
73,14 EUR
02.08.2013
Predmet: Pastelky Milan 12 ks
DF99/2013
faktúra
ELPROM NB spol. s r.o.
36643939
1 378,49 EUR
31.07.2013
Predmet: Odstránenie revíz. nedostatkov na EZ a bleskozvodoch
DF98/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
166,34 EUR
31.07.2013
Predmet: Údržba škôl a škol. zariadení 6/2013
DF97/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
218,55 EUR
31.07.2013
Predmet: Mzdová agenda za 6/2013, MŠ a ŠJ
DF96/2013
faktúra
SOFT - GL, spol. s.r.o. Košice
36182214
78,65 EUR
31.07.2013
Predmet: Aktualizácia a srvis programu ŠJ4, školské jedálne AS a PJ
PF180/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
58,06 EUR
31.07.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
ZŠJ0062013
zmluva
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
0,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Kúpna zmluva - školské ovocie pre ŠJ
PF179/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
35,32 EUR
19.07.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
DF95/2013
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
774,00 EUR
17.07.2013
Predmet: Vyúčtov. zálohy fa č.80/2013, klampiarske práce podľa zmluvy - oprava strechy, havarijný stav,dodatok č.3
DF92/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
9,00 EUR
17.07.2013
Predmet: Servisné služby,06/2013