organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8703
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZMŠ0382012/D1
dodatok
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
07.02.2014
Predmet: Platobný kalendár
ZMŠ0042012/D2
dodatok
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Osobitné dojednanie k zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie
ZŠJ0072014
zmluva
INTA, s.r.o.
34129863
0,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Zber odpadov - biologicky rozložiteľných odpadov z kuchýň- ŠJ P.Jilemnického
ZŠJ0062014
zmluva
INTA, s.r.o.
34129863
0,00 EUR
29.01.2014
Predmet: Zber odpadov-jedlých tukov a olejov,
biologicky rozložiteľných odpadov z kuchýň
DF223/2013
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 366,27 EUR
24.01.2014
Predmet: Dodávka tepla za 12/2013
DF222/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
9,00 EUR
24.01.2014
Predmet: Servisné služby za 12/2013, zmluva č.64/2011
1/R14003
objednávka
DAQUA, v.o.s.
36052621
300,00 EUR
17.01.2014
Predmet: Spotrebný tovar podľa výberu, celoročná
1/R14002
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
100,00 EUR
17.01.2014
Predmet: Kancelárske potreby podľa výberu, celoročná
1/R14001
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
1 750,00 EUR
17.01.2014
Predmet: Čistiace prostriedky-celoročná
DF224/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,27 EUR
13.01.2014
Predmet: Za služby pevnej siete
ZŠJ0052014
zmluva
Pozana mäso s.r.o.
36059056
0,00 EUR
10.01.2014
Predmet: Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
ZMŠ0032012/D3
dodatok
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
0,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Cenová regulácia v tepelnej energetike na r.2014
PF296/2013
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
64,10 EUR
08.01.2014
Predmet: Chlieb a pekár. výrobky
PF295/2013
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
177,85 EUR
08.01.2014
Predmet: Chlieb a pekár. výrobky
ZŠJ0042014
zmluva
HISPA SK s.r.o.
46307222
0,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Dodávka čerstvého ovocia, zeleniny a iného tovaru
ZŠJ0032014
zmluva
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
0,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Dodávky mrazeného, potravinárskeho tovaru
ZŠJ0022014
zmluva
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
0,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Dodávka potravín : mrazenú hydinu, zeleninu, ryby, mrazené potraviny, a iný tovar
ZŠJ0012014
zmluva
Ing. Miloš Foltán
17987814
0,00 EUR
04.01.2014
Predmet: Dodávka chleba a pečiva
DF221/2013
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
105,48 EUR
20.12.2013
Predmet: Zostroj si vozidlo, Dúhový tanec
DF219/2013
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
2 420,70 EUR
20.12.2013
Predmet: Detský nábytok, školské pomôcky
DF220/2013
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Profylaktické služby za 12/2013
DF218/2013
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
174,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Školské pomôcky-Hovoriace štipce
DF217/2013
faktúra
LAWEX, spol.s.r.o.
36037800
635,04 EUR
20.12.2013
Predmet: Nárezový stroj, Brusič nožov
PF294/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
272,16 EUR
20.12.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF293/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
109,09 EUR
20.12.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF292/2013
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
38,56 EUR
20.12.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF291/2013
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
11,52 EUR
20.12.2013
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
PF290/2013
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
5,76 EUR
20.12.2013
Predmet: Školské mlieko, ŠJ PJ
1/R13068
objednávka
LAWEX, spol.s.r.o.
36037800
635,84 EUR
19.12.2013
Predmet: Nárezový stroj 250,
Brusič nožov
1/R13067
objednávka
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
105,48 EUR
19.12.2013
Predmet: Zostroj si vozidlo, Dúhový tanec
1/R13066
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 195,00 EUR
19.12.2013
Predmet: Sklápateľné ležadlá, školské pomôcky, obdĺžnikový stôl, paravány
DF211/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
218,55 EUR
18.12.2013
Predmet: Mzdová agenda 12/2013
DF212/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
166,34 EUR
18.12.2013
Predmet: Údržba škôl za 12/2013
DF214/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
18.12.2013
Predmet: Internet za 12/2013, MŠ AS
DF215/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
18.12.2013
Predmet: Internet za 12/2013, MŠ PJ
DF216/2013
faktúra
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
261,55 EUR
18.12.2013
Predmet: Didaktické pomôcky Hubelíno
DF213/2013
faktúra
VIOLETS s.r.o.
44759614
253,20 EUR
18.12.2013
Predmet: Didaktické pomôcky
DF203/2013
faktúra
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
723,60 EUR
18.12.2013
Predmet: Chladnička Liebher FKS 5000
PF289/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
15,60 EUR
18.12.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF288/2013
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
11,52 EUR
18.12.2013
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
PF287/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
39,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF286/2013
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
147,97 EUR
18.12.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF285/2013
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
60,07 EUR
18.12.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
1/R13065
objednávka
VIOLETS s.r.o.
44759614
253,20 EUR
18.12.2013
Predmet: Didaktické pomôcky
DF210/2013
faktúra
Euronics TPD-František Majtán
11790547
773,96 EUR
16.12.2013
Predmet: Detský nábytok (skrinky, poličky, dvierka)
DF209/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
9,00 EUR
16.12.2013
Predmet: Servisné služby za 11/2013, zmluva č.64/2011
DF208/2013
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
68,09 EUR
14.12.2013
Predmet: Materiál na opravu
DF207/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
166,34 EUR
14.12.2013
Predmet: Údržba škôl aškol. zariadení
DF206/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
218,55 EUR
14.12.2013
Predmet: Mzdová agenda za 11/2013
DF205/2013
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
134,22 EUR
14.12.2013
Predmet: Profilaktické služby za 11/2013, myši k počit., tašky na počítač
DF204/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,33 EUR
14.12.2013
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete
PF284/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
12,00 EUR
14.12.2013
Predmet: Školské ovocie, ŠJ PJ
PF283/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
36,01 EUR
14.12.2013
Predmet: Školské ovocie, ŠJ AS
PF282/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
21,43 EUR
14.12.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF280/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
42,37 EUR
14.12.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ,
PF281/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
60,70 EUR
14.12.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF279/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
240,73 EUR
14.12.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF278/2013
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
8,64 EUR
14.12.2013
Predmet: Školské mlieko, ŠJ PJ
PF277/2013
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
20,16 EUR
14.12.2013
Predmet: Školské mlieko, ŠJ AS
1/R13064
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
174,00 EUR
14.12.2013
Predmet: Didaktické pomôcky : hovoriace štipce ( sada štipcov)
1/R13063
objednávka
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
261,55 EUR
14.12.2013
Predmet: Školské pomôcky
DF202/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
11.12.2013
Predmet: Internet za 11/2013, MŠ PJ
DF201/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
11.12.2013
Predmet: Internet za 11/2013, MŠ AS
DF200/2013
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 881,07 EUR
11.12.2013
Predmet: Učebné pomôcky, ležadlá, skrinky
DF199/2013
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
222,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Školské pomôcky, hračky
DF198/2013
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
72,28 EUR
10.12.2013
Predmet: Kuchynské potreby pre ŠJ
Df197/2013
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
483,16 EUR
10.12.2013
Predmet: Čistiace prostriedky, mech. metla, vedrá
1/R13062
objednávka
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
222,00 EUR
09.12.2013
Predmet: Hračky
DF196/2013
faktúra
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
103,45 EUR
07.12.2013
Predmet: veselá matematika, školské pomôcky
DF195/2013
faktúra
PETREX Trenčín s.r.o.
36321290
124,80 EUR
07.12.2013
Predmet: Pastelky Jumbo
DF194/2013
faktúra
LAWEX, spol.s.r.o.
36037800
769,18 EUR
07.12.2013
Predmet: Gastronádoby, pokrievky, rajnica, odmerky, doska na krájanie, pracovné stoly do kuchyne
DF193/2013
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
880,00 EUR
07.12.2013
Predmet: Dodávka zemn. plynu od 1.12.2013 - do 18.01.2014
DF192/2013
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
2 040,85 EUR
07.12.2013
Predmet: faktúra za teplo 11/2013, MŠ AS
PF276/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
59,35 EUR
07.12.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF275/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
199,93 EUR
07.12.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ AS
PF274/2013
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
69,70 EUR
07.12.2013
Predmet: Chlieb a pek. výrobky
PF273/2013
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
188,38 EUR
07.12.2013
Predmet: Chlib a pekár. výrobky, ŠJ AS
1/R13061
objednávka
Euronics TPD-František Majtán
11790547
774,00 EUR
07.12.2013
Predmet: Detský nábytok (skrinky, poličky, dvierka)
1/R13060
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 893,85 EUR
07.12.2013
Predmet: Sklápateľné ležadlá, Učebné pomôcky
PF272/2013
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
52,84 EUR
04.12.2013
Predmet: Mäso a mäsové výrobky