organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8703
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF271/2013
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
115,98 EUR
04.12.2013
Predmet: Mäso a mäsové výrobky, ŠJ AS
PF270/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
51,79 EUR
04.12.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ PJ
PF269/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
300,99 EUR
04.12.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.S.
PF268/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
24,60 EUR
04.12.2013
Predmet: Školské ovocie, ŠJ PJ
PF267/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
58,50 EUR
04.12.2013
Predmet: Školské ovocie, ŠJ AS
PF266/2013
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
8,64 EUR
04.12.2013
Predmet: Školské mlieko, ŠJ P.J.
PF265/2013
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
20,16 EUR
04.12.2013
Predmet: Školské mlieko, ŠJ A.S.
1/R13059
objednávka
TELESYS Slovakia spol. s.r.o.
31333079
723,60 EUR
04.12.2013
Predmet: Chladnička FKS 5000
1/R13058
objednávka
PETREX Trenčín s.r.o.
36321290
124,80 EUR
04.12.2013
Predmet: Pastelky MILAN M-JUMBO
DF191/2013
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
1 163,00 EUR
02.12.2013
Predmet: Učebné a školské pomôcky
DF190/2013
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
193,35 EUR
02.12.2013
Predmet: Školské potreby a kancel.potreby
1/R13057
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
242,75 EUR
30.11.2013
Predmet: Školské pomôcky a kancel.tovar
DF189/2013
faktúra
Petr Kotulič
66925797
90,00 EUR
30.11.2013
Predmet: Prehadzovadlo Ježko
Prehadzovadlo Šašo
DF188/2013
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
242,75 EUR
30.11.2013
Predmet: Školské pomôcky
DF187/2013
faktúra
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
6,49 EUR
30.11.2013
Predmet: Náhradný nosič Vševedkovia a bot. záhrada
DF186/2013
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
240,00 EUR
30.11.2013
Predmet: Služby BOZPO za 4.štvrťrok 2013
DF185/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
166,34 EUR
30.11.2013
Predmet: Údržba škôl a škol. zariadení
DF184/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
218,55 EUR
30.11.2013
Predmet: Mzdová agenda za 10/2013
PF264/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
173,94 EUR
30.11.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF263/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
27,37 EUR
30.11.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF262/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
64,88 EUR
30.11.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF261/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
168,24 EUR
30.11.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF260/2013
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
127,61 EUR
30.11.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF259/2013
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
62,75 EUR
30.11.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
1/R13056
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
194,61 EUR
28.11.2013
Predmet: Kancelárske potreby
1/R13055
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
1 163,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Učebné a školské pomôcky
1/R13054
objednávka
LAWEX, spol.s.r.o.
36037800
769,18 EUR
28.11.2013
Predmet: Gastro nádoby, pokrievky, rajnicu, odmerky, metličky, radielko, dosku na krájanie, pracovný stôl do ŠJ
1/R13053
objednávka
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
75,10 EUR
28.11.2013
Predmet: Učebné a didakt. škol.pomôcky
1/R13052
objednávka
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
103,45 EUR
28.11.2013
Predmet: Alík - Veselá matematika
1/R13051
objednávka
ELPROM Ing.Pavol Kilík
33324221
300,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Revízia elektrospotrebičov a príslušenstva
DF183/2013
faktúra
ELPROM Ing.Pavol Kilík
33324221
312,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Revízia elektr. spotrebičov
DF182/2013
faktúra
PrintTrack, s.r.o.
45892628
301,81 EUR
28.11.2013
Predmet: Tonery do tlačiarní
DF181/2013
faktúra
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
75,10 EUR
28.11.2013
Predmet: Učebné a didaktické školské pomôcky
DF180/2013
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
590,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Učebné a didaktické školské pomôcky
DF179/2013
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
38,32 EUR
28.11.2013
Predmet: Právne-správne dec.2013
DF178/2013
faktúra
Peter Kuklica Priemyselný tovar
14248212
97,04 EUR
20.11.2013
Predmet: Zásobníky na vodu
ZMŠ0052013
zmluva
DATALAN, a.s.
35810734
0,00 EUR
20.11.2013
Predmet: Licenčná zmluva a Zmluva o poskytovaní služieb č.1310JV035
1/R13050
objednávka
Peter Kuklica Priemyselný tovar
14248212
97,04 EUR
20.11.2013
Predmet: Zásobník na vodu-Mačka,Káčer,Medveď
1/R13049
objednávka
PrintTrack, s.r.o.
45892628
301,81 EUR
18.11.2013
Predmet: Tonery do tlačiarní
PF258/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
71,47 EUR
18.11.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ .Jilemnického
DF177/2013
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 016,22 EUR
18.11.2013
Predmet: Paplóny a vankúše, nábytok
DF175/2013
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
2 388,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Vyúčtovanie zaloh. fakt. č.154/2013, klampiarske práce podľa zmluvy-oprava strechy,dodatok č.4
DF174/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
9,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Servisné služby za 10/2013, zmluva č.64/2011
DF176/2013
faktúra
ANTHYA s.r.o.
46285768
121,43 EUR
15.11.2013
Predmet: Teplomery, liečivá, obväz.materiál, zdrav.pomôcky
PF257/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
353,90 EUR
15.11.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF256/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
77,70 EUR
15.11.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF255/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
232,59 EUR
15.11.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF254/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
217,24 EUR
15.11.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF253/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
393,17 EUR
15.11.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
1/R13048
objednávka
Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum samosprávy
23,00 EUR
13.11.2013
Predmet: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014
1/R13047
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 043,80 EUR
13.11.2013
Predmet: Paplóny,Nastaviteľné stoly,Toaletný stolík,Sedačka,Lekársky vozík,Konferečný stolík
1/R13046
objednávka
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
590,00 EUR
13.11.2013
Predmet: Výučbové CD pre MŠ
1/R13045
objednávka
ANTHYA s.r.o.
46285768
127,62 EUR
13.11.2013
Predmet: Lekárenský materiál na doplnenie lekárničiek
DF173/2013
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
1 653,64 EUR
13.11.2013
Predmet: Profilaktické služby, počíteč Lenovo,Office,Windows,Eset
PF252/2013
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
76,68 EUR
11.11.2013
Predmet: Chlieb a pekárenské výrobky, ŠJ P.Jilemnického
PF251/2013
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
177,60 EUR
11.11.2013
Predmet: Chlieb a pekár. výrobky, ŠJ A.S.
PF250/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
24,00 EUR
11.11.2013
Predmet: Školské ovocie, ŠJ P.J.
PF249/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
57,01 EUR
11.11.2013
Predmet: Školské ovocie, ŠJ A.S.
DF172/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
73,18 EUR
11.11.2013
Predmet: Programové vybavenie - podpora Softip-PAM,10-12/2013
DF171/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,46 EUR
11.11.2013
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete, 10/2013
DF170/2013
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 788,05 EUR
11.11.2013
Predmet: Faktúra za teplo 10/2013, MŠ AS
DF169/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
11.11.2013
Predmet: Internet za 10/2013, MŠ PJ
DF168/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
11.11.2013
Predmet: Internet za 10/2013, MŠ AS
DF167/2013
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
880,00 EUR
11.11.2013
Predmet: Dodávka zemn. plynu od 1.11.-do 30.11.2013
DF166/2013
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
851,47 EUR
11.11.2013
Predmet: Vodné a stočné od 25.7.-do25.10.2013
PF248/2013
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
44,17 EUR
06.11.2013
Predmet: Mäso, ŠJ P.Jilemnického
PF247/2013
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
94,33 EUR
06.11.2013
Predmet: Mäso, ŠJ A.Sládkoviča
PF246/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
50,33 EUR
06.11.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF245/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
136,25 EUR
06.11.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF244/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
23,40 EUR
06.11.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
ZMŠ0042013
zmluva
Odborový zväz PŠaV na Slovensku pri MŠ A.Sládkoviča Žarnovica
0,00 EUR
30.10.2013
Predmet: Kolektívna zmluva na rok 2013
DF165/2013
faktúra
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
119,50 EUR
25.10.2013
Predmet: Školské pomôcky-Pohyb. a relax.cvičenia,Hudobnú výchovu, Bambino luk rámik a zošit, Mini luk rámik a zošit
DF164/2013
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
530,40 EUR
25.10.2013
Predmet: Revízia plynových zariadení
DF163/2013
faktúra
Jozef Ďurovič - PLYNSERVIS - NPM
33997527
72,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Servisné práce, ročná prehliadka plynových kotlov
DF162/2013
faktúra
Štefan Hudec - KOMPRAC
11927232
94,44 EUR
25.10.2013
Predmet: Kontrola komínov, MŠ P.Jilemnického
DF161/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
166,34 EUR
25.10.2013
Predmet: Údržba škôl a škol. zariadení za 9/2013
DF160/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
218,55 EUR
25.10.2013
Predmet: Mzdová agenda za 9/2013
PF243/2013
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
17,28 EUR
21.10.2013
Predmet: Školské mlieko, ŠJ P.Jilemnického
PF242/2013
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
40,32 EUR
21.10.2013
Predmet: Školské mlieko, ŠJ A.Sládkoviča
PF241/2013
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
297,55 EUR
21.10.2013
Predmet: Mäso a mäsové výrobky, ŠJ A.Sládkoviča