organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8703
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF240/2013
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
136,91 EUR
21.10.2013
Predmet: Mäso a mäsové výrobky,ŠJ P.Jilemnického
PF239/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
75,58 EUR
21.10.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF238/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
190,82 EUR
21.10.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF237/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
105,18 EUR
21.10.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF236/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
227,92 EUR
21.10.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
1/R13044
objednávka
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
121,90 EUR
21.10.2013
Predmet: Pohybové a relaxačné cvičenia,Hudobná výchova,Bambino Luk - rámik,Bambino Luk -zošity,
Mini Luk rámik, Mini Luk - zošity
PF234/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
147,09 EUR
18.10.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF235/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
120,49 EUR
18.10.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
DF159/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
9,00 EUR
18.10.2013
Predmet: Servisné služby,09/2013, zmluva č.64/2011
DF158/2013
faktúra
Print Trade, s.r.o.
31585078
250,00 EUR
18.10.2013
Predmet: Tabuľa Viktoria
DF157/2013
faktúra
Print Trade, s.r.o.
31585078
1 400,00 EUR
18.10.2013
Predmet: Interaktívny projektor EB-485Wi
DF156/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,31 EUR
18.10.2013
Predmet: Za služby pevnej siete
DF155/2013
faktúra
Roman Slezák - GELOS
34546278
100,00 EUR
18.10.2013
Predmet: Deratizácia a desinfekcia v ŠJ
DF154/2013
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
2 388,00 EUR
18.10.2013
Predmet: Zálohová faktúra na základe Dodatku č.4 k zmluve ZMŠ0012013 -oprava strechy-havarij.stav
ZMŠ012013D4
dodatok
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
2 388,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Oprava strechy-havarijný stav, ďalšia etapa-strecha nad kuchyňov a triedou-preddavok
DF153/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
09.10.2013
Predmet: Internet za 9/2013, MŠ P.J.
DF152/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
09.10.2013
Predmet: Internet za 9/2013, MŠ AS
DF151/2013
faktúra
KARFER s.r.o.
36691208
66,40 EUR
09.10.2013
Predmet: Školské potreby pre deti ohrozené soc.vylúčením
DF150/2013
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Profilaktické služby za 9/2013
DF149/2013
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
240,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Služby BOZPO,3.štvrťrok
DF148/2013
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
880,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu od 1.10.2013-do30.10.2013
DF147/2013
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 497,55 EUR
09.10.2013
Predmet: Faktúra za teplo 9/2013, MŠ A.S.
PF233/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
24,18 EUR
09.10.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF232/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
118,33 EUR
09.10.2013
Predmet: Potraviny,ŠJP.Jilemnického
PF231/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
269,77 EUR
09.10.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča,
PF230/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
167,65 EUR
09.10.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.S.
PF229/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
45,12 EUR
09.10.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.J.
PF228/2013
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
8,64 EUR
09.10.2013
Predmet: Školské mlieko, ŠJ P.Ji.
PF227/2013
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
20,16 EUR
09.10.2013
Predmet: Školské mlieko, ŠJ A.Sládkoviča
PF226/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
18,00 EUR
09.10.2013
Predmet: Školské ovocie, ŠJ P.J.
PF225/2013
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
48,01 EUR
09.10.2013
Predmet: Školské ovocie, ŠJ A.S.
PF224/2013
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
221,76 EUR
09.10.2013
Predmet: Chlieb a pekárenské výrobky, ŠJ A.S.
PF223/2013
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
81,38 EUR
09.10.2013
Predmet: Chlieb a pekárenské výrobky,ŠJ P.J.
1/R13043
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
1 676,44 EUR
09.10.2013
Predmet: NTB Lenovo,Office Standard,Eset,Inštalácia OS a systémové práce
PF222/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
90,28 EUR
04.10.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF221/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
177,42 EUR
04.10.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF220/2013
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
0,86 EUR
04.10.2013
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ P.Jilemnického
PF219/2013
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
10,72 EUR
04.10.2013
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ A.Sládkoviča
PF218/2013
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
159,28 EUR
04.10.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF217/2013
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
79,81 EUR
04.10.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF216/2013
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
8,64 EUR
04.10.2013
Predmet: Školské mlieko, ŠJ P.Jilemnického
PF215/2013
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
20,16 EUR
04.10.2013
Predmet: Školské mlieko, ŠJ A.Sládkoviča
PF214/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
390,26 EUR
04.10.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF213/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
180,90 EUR
04.10.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
1/R13042
objednávka
KARFER s.r.o.
36691208
66,40 EUR
04.10.2013
Predmet: Školské potreby pre predškolákov
DF146/2013
faktúra
GOLD MÓDA s.r.o.
46005412
230,40 EUR
30.09.2013
Predmet: Detské obliečky zelené
DF145/2013
faktúra
GOLD MÓDA s.r.o.
46005412
680,00 EUR
30.09.2013
Predmet: Pracovné oblečenie, MŠ, ŠJ
DF144/2013
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
438,85 EUR
30.09.2013
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, drobný hmotný majetok pre ŠJ
DF143/2013
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
206,46 EUR
30.09.2013
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre MŠ
DF142/2013
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
20,14 EUR
30.09.2013
Predmet: Materiál na opravu a údržbu
DF141/2013
faktúra
LAWEX, spol.s.r.o.
36037800
177,60 EUR
30.09.2013
Predmet: Tyčový ručný mixér, pre ŠJ A.S.
DF140/2013
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
48,04 EUR
30.09.2013
Predmet: Tlačivá, kancel.tovar, výroba pečiatky
1/R13041
objednávka
PRINT TRADE, s.r.o.
31585078
250,00 EUR
27.09.2013
Predmet: Keramická tabuľa
1/R13040
objednávka
PRINT TRADE, s.r.o.
31585078
1 400,00 EUR
27.09.2013
Predmet: Interaktívny projektor EPSON EB-485WI
DF139/2013
faktúra
Vydavateľstvo NOMI, s.r.o.
36790354
174,96 EUR
25.09.2013
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov
DF138/2013
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
38,32 EUR
25.09.2013
Predmet: Právne-správne september 2013
PF212/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
72,20 EUR
23.09.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF211/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
140,31 EUR
23.09.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF210/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
129,31 EUR
23.09.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF209/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
317,73 EUR
23.09.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF208/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
143,69 EUR
23.09.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF207/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
375,20 EUR
23.09.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
DF137/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
166,34 EUR
23.09.2013
Predmet: Údržba škôl a škol. zariadení 8/2013
DF136/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
218,55 EUR
23.09.2013
Predmet: Mzdová agenda za 8/2013 MŠ a ŠJ
PF206/2013
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
14,40 EUR
18.09.2013
Predmet: Školské mlieko, ŠJ P.Jilemnického
PF205/2013
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
37,44 EUR
18.09.2013
Predmet: Školské mlieko, ŠJ A.Sládkoviča
PF204/2013
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
169,85 EUR
18.09.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF203/2013
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
409,46 EUR
18.09.2013
Predmet: potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF202/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
52,79 EUR
18.09.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
PF201/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
10,28 EUR
18.09.2013
Predmet: Potraviny pre ŠJ A.Sládkoviča
PF200/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
91,03 EUR
18.09.2013
Predmet: Potraviny pre ŠJ P.Jilemnického
PF199/2013
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
78,51 EUR
18.09.2013
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
DF135/2013
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
14,04 EUR
18.09.2013
Predmet: Klzáky do snehu
DF134/2013
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
9,00 EUR
18.09.2013
Predmet: Servisné služby za 8/2013 podľa zmluvy č.64/2011
DF129/2013
faktúra
MULTIP SK, s.r.o.
44172460
872,40 EUR
18.09.2013
Predmet: Detské stoličky GABI
1/R13039
objednávka
GOLD MÓDA, s.r.o.
46005412
907,16 EUR
18.09.2013
Predmet: Pracovné oblečenie pre MŠ
Detské obliečky zelené
Pracovné oblečenie pre ŠJ
1/R13038
objednávka
LAWEX, spol.s.r.o.
36037800
177,60 EUR
16.09.2013
Predmet: Tyčový ručný mixér F692500
DF133/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
16.09.2013
Predmet: internet za 8/2013, MŠ P.Jilemnického
DF132/2013
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
16.09.2013
Predmet: Internet za 8/2013, MŠ A.Sládkoviča
DF131/2013
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
13.09.2013
Predmet: Profilaktické služby za 8/2013