organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2828
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/2024
výpoveď
Slovak Telekom a.s.
35763469
12.02.2024
2024003
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
36,60 EUR
31.01.2024
Predmet: tonery
5/2024
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
113,04 EUR
30.01.2024
Predmet: virtuálna knižnica
4/2024
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
136,00 EUR
30.01.2024
Predmet: údržba software
3/2024
faktúra
Datacomp s.r.o
36212466
36,01 EUR
30.01.2024
Predmet: switch
2/2024
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
183,20 EUR
30.01.2024
Predmet: revízia has.prístrojov
1/2024
faktúra
ZO-RVC Nitra
0034006656
130,00 EUR
30.01.2024
Predmet: vzdelávacie služby na rok 2024
2024002
objednávka
Datacomp s.r.o
36212466
36,01 EUR
30.01.2024
Predmet: switch + káble
2024001
objednávka
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
1 000,00 EUR
30.01.2024
Predmet: celoročná údržba software
146/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
169,26 EUR
30.01.2024
Predmet: rež.náklady stravníkov
145/2023
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
30.01.2024
Predmet: služba technika PO a BOZP
144/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
102,22 EUR
30.01.2024
Predmet: telefón
143/2023
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
288,00 EUR
30.01.2024
Predmet: preprava žiakov
142/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
98,70 EUR
30.01.2024
Predmet: prenájom kopírky
141/2023
faktúra
Ján Pecho
17851963
598,00 EUR
30.01.2024
Predmet: ABC Notebook + 262 hier - UP pre MŠ
140/2023
faktúra
AbiiCom s.r.o
53248805
398,80 EUR
30.01.2024
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ
139/2023
faktúra
Baribal s.r.o
44984740
370,20 EUR
30.01.2024
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ
138/2023
faktúra
Planeo .sk
35712783
369,00 EUR
30.01.2024
Predmet: umývačka riadu
137/2023
faktúra
SmartBooks, a.s.
50244388
794,00 EUR
30.01.2024
Predmet: licencia SmartBooks
136/2023
faktúra
StreamIT s.r.o
50133845
124,80 EUR
30.01.2024
Predmet: digitalizácia - učíme sa s Hardvérom
135/2023
faktúra
Családi könyvklub s.r.o
36257982
126,83 EUR
30.01.2024
Predmet: knihy
134/2023
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
30.01.2024
Predmet: používanie služieb eGov zmluvy
133/2023
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
58,40 EUR
30.01.2024
Predmet: tonery
132/2023
faktúra
PEMAK STAV GROUP s.r.o
45355274
14,88 EUR
30.01.2024
Predmet: kreatívne potreby
131/2023
faktúra
IToffice s.r.o
47036770
490,63 EUR
30.01.2024
Predmet: multifunkčné zariadenie
130/2023
faktúra
Pohary Bauer
29,18 EUR
30.01.2024
Predmet: medaile
129/2023
faktúra
Alemat cz. spol. s r.o.
28159233
62,20 EUR
30.01.2024
Predmet: laminátor s príslušenstvom
128/2023
faktúra
FUEGO.SK s.r.o
47569255
16,36 EUR
30.01.2024
Predmet: tlačivá kancelárske
127/2023
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
522,67 EUR
30.01.2024
Predmet: energie ZŠ za Október
126/2023
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
550,00 EUR
30.01.2024
Predmet: preprava autobusom do Budapešti
125/2023
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
360,00 EUR
30.01.2024
Predmet: preprava žiakov
124/2023
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
792,00 EUR
30.01.2024
Predmet: preprava žiakov
123/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
102,22 EUR
30.01.2024
Predmet: telefón
122/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
165,00 EUR
30.01.2024
Predmet: prenájom telocvične
121/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
881,71 EUR
30.01.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
120/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
251,16 EUR
30.01.2024
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
119/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
58,28 EUR
30.01.2024
Predmet: prenájom kopírky
118/2023
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
307,06 EUR
30.01.2024
Predmet: energie ZŠ Richterova
117/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
879,49 EUR
30.01.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
116/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
253,89 EUR
30.01.2024
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
115/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
195,00 EUR
30.01.2024
Predmet: licencia eTlačivá na 12 mesiacov
114/2023
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
300,00 EUR
30.01.2024
Predmet: preprava žiakov
113/2023
faktúra
UP Déjenuer s.r.o
53528654
2 016,74 EUR
30.01.2024
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov zo SF
112/2023
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
39,10 EUR
30.01.2024
Predmet: učebnice
111/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
102,58 EUR
30.01.2024
Predmet: telefón
110/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
54,92 EUR
30.01.2024
Predmet: prenájom kopírky
109/2023
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
270,00 EUR
30.01.2024
Predmet: preprava autobusom
108/2023
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
86,00 EUR
30.01.2024
Predmet: údržba software
107/2023
faktúra
Ives Košice
00162957
216,00 EUR
30.01.2024
Predmet: licencie WINIBEU a WINPAM
106/2023
faktúra
Planeo .sk
35712783
363,90 EUR
30.01.2024
Predmet: chladnička
105/2023
faktúra
Planeo .sk
35712783
263,90 EUR
30.01.2024
Predmet: umývačka riadu
104/2023
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
513,28 EUR
30.01.2024
Predmet: energie zš za júl - august 2023
1/2024
dodatok
Z+M servis a.s.
44195591
100,00 EUR
30.01.2024
Predmet: prenájom kopírky
103/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,01 EUR
29.01.2024
Predmet: telefón + internet
102/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
878,73 EUR
29.01.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
101/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
264,81 EUR
29.01.2024
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
100/2023
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
29.01.2024
Predmet: služby technika PO a BOZP
99/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
53,63 EUR
29.01.2024
Predmet: prenájom kopírky
2/2024
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
26,40 EUR
16.01.2024
Predmet: zriadenie služby Internet Magio
1/2024
zmluva
ČSOB Poisťovňa a.s.
3325416
3,31 EUR
10.01.2024
Predmet: poistenie majetku
2023052
objednávka
SmartBooks, a.s.
50244388
794,00 EUR
21.12.2023
Predmet: prenájom softvéru
2023051
objednávka
StreamIT s.r.o
50133845
124,80 EUR
21.12.2023
Predmet: učebné pomôcky
2023050
objednávka
Baribal s.r.o
44984740
331,40 EUR
21.12.2023
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ
2023049
objednávka
Planeo .sk
35712783
369,00 EUR
21.12.2023
Predmet: umývačka riadu
11/2023
zmluva
SmartBooks, a.s.
50244388
794,00 EUR
21.12.2023
Predmet: prenájom softvéru
2023048
objednávka
Családi könyvklub s.r.o
36257982
158,66 EUR
15.12.2023
Predmet: knihy
2023047
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
58,40 EUR
12.12.2023
Predmet: toner
2023046
objednávka
Alemat cz. spol. s r.o.
28159233
62,20 EUR
12.12.2023
Predmet: Laminátor + fólie
2023045
objednávka
Ján Pecho
17851963
598,00 EUR
12.12.2023
Predmet: licencia pre predškolákov
2023044
objednávka
Pohary Bauer
29,18 EUR
12.12.2023
Predmet: medaily
2023043
objednávka
ZO - RVC v Nitre
0034006656
130,00 EUR
12.12.2023
Predmet: vzdelávacie služby na rok 2024
10/2023
zmluva
Občianske združenie SIEŤ RÁKÓCZIHO-Rákóczi Hálózat
51291436
130,00 EUR
12.12.2023
Predmet: program Asociácie Rákócziho pre materské školy
2023042
objednávka
IToffice s.r.o
47036770
360,00 EUR
10.12.2023
Predmet: tlačiareň Canon
2023041
objednávka
FUEGO.SK s.r.o
47569255
16,36 EUR
05.12.2023
Predmet: kancelárske potreby
2023040
objednávka
UP Déjenuer s.r.o
53528654
2 016,74 EUR
17.11.2023
Predmet: darčekové poukážky pre zamestnancov
98/2023
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
36,00 EUR
25.10.2023
Predmet: licencia bez kriedy
97/2023
faktúra
Nezisková organizácia RECYKLOHRY
45740836
20,00 EUR
25.10.2023
Predmet: zber odpadov
96/2023
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
40,40 EUR
25.10.2023
Predmet: toner
95/2023
faktúra
GT s.r.o
45912602
254,94 EUR
25.10.2023
Predmet: čistiace potreby
94/2023
faktúra
Slovenská pošta a.s.
31797512
13,67 EUR
25.10.2023
Predmet: šeky pre MŠ a ŠKD