Dokumenty:
zobraziť na stránke
68/2020
objednávka
Ramont Building s.r.o.
30.12.2020
Predmet: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP - Zberný dvor
67/2020
objednávka
Ramont Building s.r.o.
30.12.2020
Predmet: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP - Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV - III.etapa
66/2020
objednávka
ARKON ATELIER s.r.o.
31570186
4 456,65 EUR
30.12.2020
Predmet: Vypracovanie architektonickej štúdie rekonštrukcie a prístavby KD
65/2020
objednávka
GASTROMANIA CZ s.r.o.
28654684
21,70 EUR
30.12.2020
Predmet: Príborový nôž - ZŠ z dotácie
64/2020
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
307,79 EUR
30.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky - MŠ predškol.
63/2020
objednávka
ADET, s.r.o.
31615104
30.12.2020
Predmet: Pracovné odevy ŠJ
62/2020
objednávka
AME s.r.o.
30229049
30.12.2020
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
61/2020
objednávka
Ing. Anton Fusek
30.12.2020
Predmet: Osvetlenie k pamätníku BOD
60/2020
objednávka
MK WASTE s.r.o.
30.12.2020
Predmet: Oprava verejného osvetlenia a montáž LED svietidiel
484/2020
faktúra
Agrodulov s.r.o.
36324141
384,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
483/2020
faktúra
ARCH. PROJEKT - Ing. arch. Emil Michálek
37188267
150,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Obstaranie PD - Odvodnenie MK pri MŠ
482/2020
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
118,47 EUR
29.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky - MŠ predškol.
481/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
11,63 EUR
29.12.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
480/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Vývoz TKO 11/20
479/2020
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
91,64 EUR
29.12.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
478/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
94,51 EUR
29.12.2020
Predmet: Poplatok za TKO 11/20
477/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
388,22 EUR
29.12.2020
Predmet: Uloženie TKO 11/20
476/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Systémové služby IIS MIS 12/20
475/2020
faktúra
MIP TN, s.r.o.
36335070
65,03 EUR
29.12.2020
Predmet: Toner do multif. zar. OU
474/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
574,50 EUR
29.12.2020
Predmet: Ceniny SL
473/2020
faktúra
GASTROMANIA CZ s.r.o.
28654684
21,70 EUR
29.12.2020
Predmet: Príborový nôž ŠJ-ZŠ z dotácie
472/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
216,49 EUR
29.12.2020
Predmet: Vývoz a uloženie VK
471/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
104,89 EUR
29.12.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
470/2020
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
64,03 EUR
29.12.2020
Predmet: Odber a rozbor odpadovej vody ČOV
469/2020
faktúra
AME s.r.o.
30229049
178,97 EUR
29.12.2020
Predmet: Hygienické potreby ZŠ - COVID
468/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
166,80 EUR
29.12.2020
Predmet: El. energia ČOV - nedoplatok
467/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
-88,92 EUR
29.12.2020
Predmet: El. energia MŠ - preplatok
466/2020
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
27,39 EUR
29.12.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
465/2020
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
192,08 EUR
29.12.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
464/2020
faktúra
IT GOLD Srevices, s.r.o.
44855800
24,55 EUR
29.12.2020
Predmet: Sieťový rozbočovač ZŠ IT
463/2020
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Právne služby 11/20
462/2020
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
120,00 EUR
29.12.2020
Predmet: BOZP a OPP 9-11/20
461/2020
faktúra
EKOKONZULT Ing. Vladimír Valentíny
32285493
50,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Systémové služby - uzávierka III.Q.
1311/2020
zmluva
Anna Hantáková
0,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
851/2020
zmluva
Katarína Palčeková
0,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM
1292/2020
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,58 EUR
16.12.2020
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
1291/2020
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby Magio cez internet - MŠ
1290/2020
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,90 EUR
16.12.2020
Predmet: Kúpna zmluva - Gigaset C530
1287/2020
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
100,00 EUR
15.12.2020
Predmet: Zmluva o nájme KD
850/2020
zmluva
Jozef Melišík
10,00 EUR
10.12.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
1260/2020
zmluva
Peter Smolka
0,00 EUR
10.12.2020
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
460/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
574,50 EUR
04.12.2020
Predmet: Ceniny - SL
459/2020
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
208,05 EUR
04.12.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
458/2020
faktúra
Ryba Žilina, spol. s r. o.
31563490
80,88 EUR
04.12.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
457/2020
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
04.12.2020
Predmet: Zdravotná služba 11/20
456/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
04.12.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 12/20
455/2020
faktúra
Silver Mine s.r.o.
47204788
32,00 EUR
04.12.2020
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
454/2020
faktúra
Obim s.r.o.
36307777
296,98 EUR
04.12.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
453/2020
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
309,29 EUR
04.12.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
452/2020
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
0,00 EUR
04.12.2020
Predmet: Rádiopríjmač s CD - ZŠ - vyúčtovanie
451/2020
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
287,43 EUR
04.12.2020
Predmet: Učebnice ZŠ
450/2020
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
1 236,00 EUR
04.12.2020
Predmet: Notebook a multifunkčná tlačiareň SODB
449/2020
faktúra
ADET, s.r.o.
31615104
136,68 EUR
04.12.2020
Predmet: Pracovné oblečenie ŠJ
448/2020
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
135,68 EUR
04.12.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
447/2020
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
119,44 EUR
04.12.2020
Predmet: Doplnkové jedlo ŠJ z dotácie
446/2020
faktúra
ELEKTROSPED, a.s.
35765038
120,90 EUR
04.12.2020
Predmet: Rádiopríjmač s CD - ZŠ 2ks
445/2020
faktúra
Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo
33903590
23,18 EUR
04.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky - MŠ predškoláci
444/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,72 EUR
04.12.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil p. starosta
443/2020
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
280,98 EUR
04.12.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
442/2020
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
134,09 EUR
04.12.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
441/2020
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
18,21 EUR
04.12.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
440/2020
faktúra
Stanislav Košút UNIVIS
10877436
325,44 EUR
04.12.2020
Predmet: Obst. pretláčacie práce - pamätník BOD
849/2020
zmluva
Daniela Beňová
20,00 EUR
02.12.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
1242/2020
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
100,00 EUR
01.12.2020
Predmet: Zmluva o nájme KD - Predajná akcia
1238/2020
zmluva
Slovenská republika - Štatistický úrad SR
00166197
0,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Zmluva o výpožičke - tablety a SIM karty - Sčítanie obyvateľov 2021
59/2020
objednávka
PreSkoly.sk
287,43 EUR
20.11.2020
Predmet: Učebnice pre ZŠ
58/2020
objednávka
Stanislav Košút UNIVIS
10877436
20.11.2020
Predmet: Pretláčacie práce pod MK od pamätníka k BOD k stĺpu verejného osvetlenia
57/2020
objednávka
Pizza di Siusi
20.11.2020
Predmet: Obedy - II. kolo testovania COVID
56/2020
objednávka
Kelcom Dubnica spol. s r. o.
31631691
2 709,60 EUR
20.11.2020
Predmet: Dodávka a montáž kamerového systému pre zberný dvor
55/2020
objednávka
AUTO-IMPEX, spol. s r. o.
17329477
20.11.2020
Predmet: Vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus
54A/2020
objednávka
Pizza di Siusi
20.11.2020
Predmet: Obedy - I. kolo testovania COVID
47A/2020
objednávka
CPB Solutions, s.r.o.
47850663
20.11.2020
Predmet: Čistenie a monitoring obecnej kanalizácie a identifikácia kanalizačných prípojok RD + CD z monitoringu
1207/2020
zmluva
Mikula Daniel
0,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní OV VK
1206/2020
zmluva
Mikula Daniel
0,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy o odvádzaní OV
439/2020
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
384,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
438/2020
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Zvoz skla a kovu
437/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Vývoz TKO 10/20
436/2020
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
480,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
435/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
90,74 EUR
19.11.2020
Predmet: Poplatok TKO 10/20
434/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
372,73 EUR
19.11.2020
Predmet: Uloženie odpadu 10/20