organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
21/2016210166
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
112,73 EUR
16.08.2016
Predmet: Materiál - čistiace prostriedky
1609515
faktúra
AD REM
11782889
491,36 EUR
16.08.2016
Predmet: Učebnice AJ
2121323033
faktúra
VVS, a.s.
36570460
161,33 EUR
16.08.2016
Predmet: Vodné, stočné
538/6
faktúra
Renáta Berešová
40038815
879,28 EUR
16.08.2016
Predmet: Strava zamestnanci
537/6
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 367,73 EUR
16.08.2016
Predmet: Strava žiaci
161386
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
79,56 EUR
16.08.2016
Predmet: Prenájom zariadenia RIPS
201604276
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
11,50 EUR
16.08.2016
Predmet: Virtuálna knižnica
9160001957
faktúra
ASC, s.r.o
31361161
107,50 EUR
16.08.2016
Predmet: aSc Agenda upgrade
2016590
faktúra
JA Slovensko, n.o.
42166292
30,00 EUR
16.08.2016
Predmet: Registračný poplatok za program Viac ako peniaze - školský rok 2016/2017
536/6
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 314,13 EUR
16.08.2016
Predmet: Strava žiaci
7292312612
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
254,28 EUR
16.08.2016
Predmet: Elektrina
101600024
faktúra
INGSTAV GV s.r.o.
36443662
23 778,00 EUR
16.08.2016
Predmet: Stavebné práce
20161633
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
107,34 EUR
09.06.2016
Predmet: materiál - kancelárske
20161634
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
39,11 EUR
09.06.2016
Predmet: materiál - kancelársky
35/2016
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
144,00 EUR
09.06.2016
Predmet: autobusová doprava
160016
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
83,33 EUR
09.06.2016
Predmet: Tonery
160017
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
83,33 EUR
09.06.2016
Predmet: Počítačová literatúra
Z16602778
faktúra
VERLAG DASHOFER
35730129
156,00 EUR
09.06.2016
Predmet: Online knižnica
FO160962
faktúra
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.
36730866
7,60 EUR
09.06.2016
Predmet: školské ovocie
FO161029
faktúra
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.
36730866
20,00 EUR
09.06.2016
Predmet: školské ovocie
FO161107
faktúra
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.
36730866
7,60 EUR
09.06.2016
Predmet: školské ovocie
1091833599
faktúra
RAJO, a.s.
31325919
79,70 EUR
09.06.2016
Predmet: školské mlieko
2016053
faktúra
Jozef Scholz - Autodoprava
40036596
125,20 EUR
09.06.2016
Predmet: autobusová doprava
160014
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
20,83 EUR
09.06.2016
Predmet: Toner
221600358
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
21,00 EUR
09.06.2016
Predmet: Prenájom zariadení a riešení manažmentu tabletov Samsung school
20160012
faktúra
Penzion Medvedica
46162411
2 111,25 EUR
09.06.2016
Predmet: ubytovanie škola v prírode
20160758
faktúra
Agentúra Uhal
32683219
232,50 EUR
09.06.2016
Predmet: potlač tričiek
20161460
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
46,25 EUR
09.06.2016
Predmet: materiál - kancelárske
20161459
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
84,94 EUR
09.06.2016
Predmet: Materiál - kancelárske
7293103958
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
295,01 EUR
09.06.2016
Predmet: elektrina
16068
faktúra
FARMING, družstvo
19,62 EUR
09.06.2016
Predmet: riedidlo
20160167
faktúra
Gabriel Záhorčák KARLO
32687168
137,50 EUR
09.06.2016
Predmet: nerezový termos
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
56,85 EUR
09.06.2016
Predmet: mobilné hlasové služby
160012
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
09.06.2016
Predmet: servis PC
21/2016210119
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
38,71 EUR
09.06.2016
Predmet: farba Uniakryl
201603380
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
11,50 EUR
09.06.2016
Predmet: virtuálna knižnica
2016011
faktúra
Kamil Makeľ - CYKLOsport
17304784
775,00 EUR
09.06.2016
Predmet: detské bicykle + prilby
33/2016
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
149,60 EUR
09.06.2016
Predmet: autobusová doprava
160191
faktúra
Učebné pomôcky spol. s r. o.
31641199
461,83 EUR
09.06.2016
Predmet: Prvá pomoc model, resustitačný model
2230023714
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
159,17 EUR
09.06.2016
Predmet: elektrina
720161547
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
159,40 EUR
09.06.2016
Predmet: práva používať aktuálne verzie
2121112158
faktúra
VVS, a.s.
36570460
123,76 EUR
09.06.2016
Predmet: vodné, stočné
562/4
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 342,53 EUR
09.06.2016
Predmet: strava žiaci
166000524
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
107,50 EUR
09.06.2016
Predmet: Bezdrôtový systém
2784731466
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
22,50 EUR
09.06.2016
Predmet: hlasové služby
2016405
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o.
35890363
103,00 EUR
09.06.2016
Predmet: zabezpečenie technika PO a technika BOZP
9000925369
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
32,39 EUR
09.06.2016
Predmet: tlačiarenské služby
7278528694
faktúra
SPP, a.s.
35815256
310,83 EUR
09.06.2016
Predmet: plyn MŠ
7278528695
faktúra
SPP, a.s.
35815256
899,17 EUR
09.06.2016
Predmet: plyn ZŠ
7278528696
faktúra
SPP, a.s.
35815256
39,17 EUR
09.06.2016
Predmet: plyn ŠJ
20161229
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
141,08 EUR
09.06.2016
Predmet: materiál - čistiace
20161228
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
49,80 EUR
09.06.2016
Predmet: kancelársky papier
20161230
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
59,68 EUR
09.06.2016
Predmet: materiál - kancelárske
527/4
faktúra
Renáta Berešová
40038815
800,40 EUR
09.06.2016
Predmet: strava zamestnanci
525/4
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 270,00 EUR
09.06.2016
Predmet: strava žiaci
1/2016
oznam
INGSTAV GV, s.r.o.
36443662
69 597,02 EUR
01.06.2016
Predmet: Zmluva o dielo
1604
oznam
PcProfi s.r.o.
44685173
70,00 EUR
30.05.2016
Predmet: Zmluva o operatívnom prenájme zariadenia
2121009177
faktúra
VVS, a.s.
36570460
114,92 EUR
11.05.2016
Predmet: vodné, stočné
2016302
faktúra
ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o.
35890363
103,00 EUR
11.05.2016
Predmet: činnosť technika PO a technika BOZP
9783803037
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
22,50 EUR
11.05.2016
Predmet: hlasové služby, internet
7208653169
faktúra
SPP, a.s.
35815256
310,83 EUR
11.05.2016
Predmet: plyn MŠ
7208653171
faktúra
SPP, a.s.
35815256
39,17 EUR
11.05.2016
Predmet: plyn šj
7208653170
faktúra
SPP, a.s.
35815256
899,17 EUR
11.05.2016
Predmet: plyn ZŠ
160010
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
11.05.2016
Predmet: Servis PC
20160916
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
62,25 EUR
11.05.2016
Predmet: kancelársky papier
20160917
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
76,70 EUR
11.05.2016
Predmet: materiál - kancelárske
519/4
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 260,00 EUR
11.05.2016
Predmet: strava žiaci
5224
faktúra
Renáta Berešová
40038815
150,80 EUR
11.05.2016
Predmet: pohostenie
5204
faktúra
Renáta Berešová
40038815
661,20 EUR
11.05.2016
Predmet: strava zamestnanci
201602928
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
11,50 EUR
11.05.2016
Predmet: virtuálna knižnica
7293406862
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
319,18 EUR
11.05.2016
Predmet: elektrina
201607049
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
198,45 EUR
11.05.2016
Predmet: SME
518/4
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 131,34 EUR
11.05.2016
Predmet: strava žiaci
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
62,77 EUR
11.05.2016
Predmet: mobilné hlasové služby, mobilný internet
017321600
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
786,89 EUR
10.05.2016
Predmet: obklad, dlažba - rekonštrukcia wc knižnica
3400160032
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
75,73 EUR
10.05.2016
Predmet: Nákup kníh
62016
faktúra
Jozef Dudáš
47390972
873,00 EUR
10.05.2016
Predmet: ústredné kúrenie knižnica
201602032
faktúra
MURCASS s.r.o.
36168688
117,70 EUR
10.05.2016
Predmet: oprava školského zvončeka
7243573068
faktúra
SPP, a.s.
35815256
39,17 EUR
10.05.2016
Predmet: plyn šj
7243573066
faktúra
SPP, a.s.
35815256
310,83 EUR
10.05.2016
Predmet: plyn mš