organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7145026804
faktúra
SPP, a.s.
35815256
776,67 EUR
16.06.2015
Predmet: Plyn ZŠ
7145026805
faktúra
SPP, a.s.
35815256
50,00 EUR
16.06.2015
Predmet: Plyn šj
154005
faktúra
eVector s.r.o.
36552011
233,33 EUR
16.06.2015
Predmet: UP Tmobile
162015
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
16.06.2015
Predmet: Výkon autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany
476/3
faktúra
Renáta Berešová
40038815
916,40 EUR
16.06.2015
Predmet: strava žiaci
474/3
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 405,09 EUR
16.06.2015
Predmet: Strava žiaci
1
oznam
Metodicko-pedagogického centrum
00164348
0,00 EUR
10.06.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu inkluzívneho vzdelávania
25
oznam
Jozef Dudáš
47390972
3 812,00 EUR
03.06.2015
Predmet: Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác
-dodávka a montáž vykurovacích telies
Dodatok č. 1
oznam
Groupama Garancia poisťovňa a. s.
47236060
0,00 EUR
02.06.2015
Predmet: Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve č. 0810000925
1
oznam
Jozef Dudáš
47390972
3 812,00 EUR
21.05.2015
Predmet: Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác
221500336
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
21,00 EUR
09.04.2015
Predmet: prenájom zariadení a riešení - manažment Tablet Samsung
60/2014
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
09.04.2015
Predmet: výkon autorizovaného bezpečnostného technika a výkon technika požiarnej ochrany
201502017
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
11,50 EUR
09.04.2015
Predmet: virtuálna knižnica
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
43,38 EUR
09.04.2015
Predmet: hlasové služby mobil
62
faktúra
COOP Jednota, spotrebné družstvo
37,55 EUR
09.04.2015
Predmet: čistiaci materiál
20150140
faktúra
UMP s.r.o.
70,00 EUR
09.04.2015
Predmet: informačná brožúra Wellness IV
2150772
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
25,14 EUR
09.04.2015
Predmet: kancelársky materiál
2150771
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
249,00 EUR
09.04.2015
Predmet: pomôcky hmotná núdza
7328024366
faktúra
SPP, a.s.
35815256
245,83 EUR
09.04.2015
Predmet: plyn MŠ
7328024367
faktúra
SPP, a.s.
35815256
776,67 EUR
09.04.2015
Predmet: plyn ZŠ
5771500401
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
44,36 EUR
09.04.2015
Predmet: hlasové služby
471/2
faktúra
Renáta Berešová
40038815
969,30 EUR
09.04.2015
Predmet: strava žiaci
39/2015
faktúra
Učebné pomôcky SLOVAKIA
45932212
96,82 EUR
09.04.2015
Predmet: Súprava na chemické pokusy
2119630356
faktúra
VVS, a.s.
36570460
121,55 EUR
09.04.2015
Predmet: vodné, stočné
10/2015
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
09.04.2015
Predmet: výkon autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany
6/2015
faktúra
Jozef Dudáš
47390972
26 046,00 EUR
09.04.2015
Predmet: Demontáž rozvodov kúrenia a radiátorov - montáž
472/2
faktúra
Renáta Berešová
40038815
575,85 EUR
09.04.2015
Predmet: strava žiaci
473/2
faktúra
Renáta Berešová
40038815
596,24 EUR
09.04.2015
Predmet: strava žiaci
150017
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
09.04.2015
Predmet: Servis PC
142015
faktúra
Ečegi Milan
46 534 555
110,00 EUR
09.04.2015
Predmet: prečistenie odpadového potrubia
2150661
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
26,80 EUR
09.04.2015
Predmet: kancelársky materiál
2150660
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
32,55 EUR
09.04.2015
Predmet: Kancelársky papier
20150006
faktúra
Pavol Plachý
41,45 EUR
09.04.2015
Predmet: Čistiaci prostriedok Bona Sportive Cleaner
03/2015
faktúra
StaMi-a s.r.o.
532,52 EUR
09.04.2015
Predmet: materiál a predpríprava na ústredné kúrenie
2015/1397
oznam
DATALAN a.s.
35810734
0,00 EUR
10.03.2015
Predmet: Rámcová zmluva
2015_MPC_PRINED_013
oznam
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
0,00 EUR
10.03.2015
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode nehnuteľného majetku
2015/1398
oznam
DATALAN a.s.
35810734
21,00 EUR
10.03.2015
Predmet: Čiastková zmluva k rámcovej zmluve
2
oznam
PETIT PRESS, a.s.
31807003
212,63 EUR
19.02.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného daru
201506798
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
212,63 EUR
19.02.2015
Predmet: SME
042015
faktúra
StaMi-a s.r.o.
46181644
258,99 EUR
19.02.2015
Predmet: elektroinštalačné práce
201501527
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
11,50 EUR
19.02.2015
Predmet: virtuálna knižnica
468/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 914,78 EUR
19.02.2015
Predmet: strava žiaci
46712
faktúra
Renáta Berešová
40038815
760,96 EUR
19.02.2015
Predmet: strava zamestnanci
020115
faktúra
Jozef Krajňák
32676271
106,40 EUR
19.02.2015
Predmet: oprava kotlov
2119410439
faktúra
VVS, a.s.
36570460
92,82 EUR
19.02.2015
Predmet: vodné, stočné
7210214041
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-88,38 EUR
19.02.2015
Predmet: elektrina
7769572188
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
40,54 EUR
19.02.2015
Predmet: hlasové služby, internet mš
201500494
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
11,50 EUR
19.02.2015
Predmet: virtuálna knižnica
2271001432
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
5,83 EUR
19.02.2015
Predmet: mobilný internet
2270995089
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
4,13 EUR
19.02.2015
Predmet: hlasové služby MŠ
2271001307
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
33,67 EUR
19.02.2015
Predmet: hlasové služby zš
7144979522
faktúra
SPP, a.s.
35815256
50,00 EUR
12.02.2015
Predmet: plyn šj
6300062825
faktúra
SPP, a.s.
35815256
245,83 EUR
12.02.2015
Predmet: plyn mš
6300062837
faktúra
SPP, a.s.
35815256
776,67 EUR
12.02.2015
Predmet: plyn zš
7424190643
faktúra
SPP, a.s.
35815256
52,12 EUR
12.02.2015
Predmet: vyúčtovacia faktúra plyn
7424190641
faktúra
SPP, a.s.
35815256
451,69 EUR
12.02.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra plyn
7424190642
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 451,14 EUR
12.02.2015
Predmet: vyúčtovacia faktúra plyn ZŠ
46612
faktúra
Renáta Berešová
40038815
907,83 EUR
12.02.2015
Predmet: strava žiaci
150002
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
12.02.2015
Predmet: Servis PC
150008
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
12.02.2015
Predmet: Servis PC
150003
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
33,52 EUR
12.02.2015
Predmet: tonery
2150339
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
61,30 EUR
12.02.2015
Predmet: materiál - čistiace
2150337
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
42,08 EUR
12.02.2015
Predmet: kancelársky papier
2150338
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
53,31 EUR
12.02.2015
Predmet: kancelársky materiál
4770526229
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
40,54 EUR
12.02.2015
Predmet: hlasové služby, internet MŠ
42014
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
12.02.2015
Predmet: činnosť autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany
7248262104
faktúra
SPP, a.s.
35815256
50,00 EUR
12.02.2015
Predmet: plyn šj
7248262102
faktúra
SPP, a.s.
35815256
245,83 EUR
12.02.2015
Predmet: plyn mš
7248262103
faktúra
SPP, a.s.
35815256
776,67 EUR
12.02.2015
Predmet: plyn zš
7455314185
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 126,67 EUR
12.02.2015
Predmet: elektrina
2119524701
faktúra
VVS, a.s.
36570460
163,54 EUR
12.02.2015
Predmet: vodné, stočné
470/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
719,20 EUR
12.02.2015
Predmet: strava zamestnanci
463/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
890,88 EUR
12.02.2015
Predmet: strava zamestnanci
462/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 194,48 EUR
12.02.2015
Predmet: Strava žiaci
461/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 698,40 EUR
12.02.2015
Predmet: strava žiaci
562014
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
12.02.2015
Predmet: Činnosť bezpečnostného technika a technika PO
2119300603
faktúra
VVS, a.s.
36570460
141,44 EUR
12.02.2015
Predmet: vodné, stočné
414622
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
80,00 EUR
12.02.2015
Predmet: služby eGOV zmluvy za rok 2015
3312014
faktúra
Tibor Ondo - Eštok, KOMINÁRSTVO
32675488
127,40 EUR
12.02.2015
Predmet: revízia komínových telies
46512
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 532,67 EUR
12.02.2015
Predmet: strava žiaci