organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6742
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7262729338
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
44,17 EUR
12.04.2013
Predmet: Dodávka plynu
13000091
faktúra
TIRPAK VLADIMÍR-VATI
211,07 EUR
12.04.2013
Predmet: Údržba
2116983512
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
97,24 EUR
12.04.2013
Predmet: Vodné a stočné
3922
faktúra
RENÁTA BÉREŠOVÁ
556,80 EUR
12.04.2013
Predmet: strava zamestnanci
3912
faktúra
RENÁTA BÉREŠOVÁ
840,42 EUR
12.04.2013
Predmet: Strava žiaci
130039
faktúra
BEDMINTON, s.r.o.
99,90 EUR
12.04.2013
Predmet: Učebné pomôcky
2013030
faktúra
Scholaris, s.r.o.
141,18 EUR
12.04.2013
Predmet: Učebné pomôcky
13050
faktúra
FARMING, družstvo
14,79 EUR
12.04.2013
Predmet: Pracovné oblečenie
2135600034
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
31,91 EUR
12.04.2013
Predmet: Kancelárske potreby
201301950
faktúra
Komensky, s.r.o.
11,50 EUR
12.04.2013
Predmet: Virtuálna knižnica
2130621
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
387,42 EUR
12.04.2013
Predmet: Učebné pomôcky
3902
faktúra
RENÁTA BÉREŠOVÁ
1 412,02 EUR
12.04.2013
Predmet: Strava žiaci
2131432
faktúra
Minet Slovakia s.r.o.
36586498
24,90 EUR
12.04.2013
Predmet: Internet
7747986404
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
24,24 EUR
12.04.2013
Predmet: Telefón
13230432
faktúra
Exisport s.r.o
239,98 EUR
11.04.2013
Predmet: učebné pomôcky
2130893
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
68,29 EUR
11.04.2013
Predmet: kancelárske potreby
13000150
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
54,96 EUR
11.04.2013
Predmet: údržba
2130897
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
132,82 EUR
11.04.2013
Predmet: kancelárske potreby
4/§52a/2013/NP V-2
oznam
UPSVaR
35556706
0,00 EUR
28.02.2013
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
2116775453
faktúra
VVS, a.s.
36570460
111,09 EUR
06.02.2013
Predmet: Vodné, stočné
1746025805
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
24,12 EUR
06.02.2013
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete
2130360
faktúra
Minet Slovakia s.r.o.
36586498
24,90 EUR
06.02.2013
Predmet: Internet
7134411284
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,17 EUR
06.02.2013
Predmet: Odber zemného plynu
7134411283
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 246,67 EUR
06.02.2013
Predmet: Ober plynu
385/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
649,60 EUR
06.02.2013
Predmet: Obedy za mesiac december
201212183
faktúra
Komensky, s.r.o.
11,50 EUR
06.02.2013
Predmet: služby virtuálnej knižnice za mesiac 2012/12
221251175
faktúra
HOBLA H Slovensko s.r.o.
36268569
30,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Farebná kocka 28 cm
7287092861
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-334,24 EUR
06.02.2013
Predmet: Faktúra za elektrinu
7134411282
faktúra
SPP, a.s.
35815256
366,67 EUR
06.02.2013
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
2181067898
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
4,19 EUR
06.02.2013
Predmet: Telefón
2180915762
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
41,54 EUR
06.02.2013
Predmet: Telefón
2181050735
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
2,50 EUR
06.02.2013
Predmet: Internet
2181068023
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
0,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Telefón
2180915637
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
5,83 EUR
06.02.2013
Predmet: Telefón
2180916390
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
14,16 EUR
06.02.2013
Predmet: Telefón
7416730050
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 607,12 EUR
06.02.2013
Predmet: Plyn
20130039
faktúra
FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.
102,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Toner
38312
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 586,81 EUR
05.02.2013
Predmet: strava žiaci
10230
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
1 995,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Interaktívna tabuľa + príslušenstvo
7114427145
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 246,67 EUR
05.02.2013
Predmet: plyn ZŠ
38012
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 338,75 EUR
05.02.2013
Predmet: réžia ŠJ
38112
faktúra
Renáta Berešová
40038815
837,52 EUR
05.02.2013
Predmet: strava zamestnanci
120511
faktúra
NOMIland didaktik, s.r.o.
46751262
1 245,60 EUR
05.02.2013
Predmet: Šatne MŠ
120690
faktúra
OKNA MARTIN s.r.o.
44993943
733,33 EUR
05.02.2013
Predmet: vertikálne žalúzie
12346
faktúra
FARMING, družstvo
36196665
768,98 EUR
05.02.2013
Predmet: ochranné pracovné oblečenie
31211148
faktúra
Peter Cvik - EDUXE
13960962
500,03 EUR
05.02.2013
Predmet: LEGO - ŠKD
03122012
faktúra
Ján Korbulec - ELPRIEMO
37317377
661,39 EUR
05.02.2013
Predmet: revízia elektrického zariadenia
1300130705
faktúra
KVANT spol. s r.o.
31398294
308,56 EUR
05.02.2013
Predmet: učebné pomôcky
7114427144
faktúra
SPP, a.s.
35815256
366,67 EUR
05.02.2013
Predmet: plyn mš
01200246
faktúra
Štec Igor
32672292
165,19 EUR
05.02.2013
Predmet: revízia PO
2012275
faktúra
MULTI šport
40036502
191,67 EUR
05.02.2013
Predmet: učebné pomôcky TV
01200315
faktúra
Štec Igor
32672292
164,17 EUR
05.02.2013
Predmet: HP práškový
10232
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
104,20 EUR
05.02.2013
Predmet: Tlačiareň
2116669040
faktúra
VVS, a.s.
36570460
153,82 EUR
05.02.2013
Predmet: Vodné, stočné
1452012
faktúra
Ečegi Milan
46534555
85,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Prečistenie kanalizačného potrubia
2124085
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
104,09 EUR
05.02.2013
Predmet: Kancelársky materiál
12321
faktúra
FARMING, družstvo
36196665
74,35 EUR
05.02.2013
Predmet: materiál - čistiace
12000633
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
35452722
102,16 EUR
05.02.2013
Predmet: materiál - údržba
220356
faktúra
INFRA Slovakia, s. r. o.
44752423
80,91 EUR
05.02.2013
Predmet: ISCED 1
201200726
faktúra
Slovenská národná knižnica
66,39 EUR
05.02.2013
Predmet: Servisné poplatky
412256
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
80,00 EUR
05.02.2013
Predmet: poplatok za službu e Gov-Zmluvy
10241
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Servis PC
2125645
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
58,33 EUR
05.02.2013
Predmet: Kryt radiátora
10223
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
05.02.2013
Predmet: Servis PC
20120712
faktúra
LUKACEK s.r.o.
36586218
65,75 EUR
05.02.2013
Predmet: pečiatky
7114427146
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,17 EUR
05.02.2013
Predmet: plyn ŠJ
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
60,99 EUR
05.02.2013
Predmet: mobilný telefón, internet
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
57,70 EUR
05.02.2013
Predmet: mobil, internet
120035
faktúra
FAMINGS - Filip, Moravec Urob si sam
10683330
31,62 EUR
05.02.2013
Predmet: tapeta
201209584
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
48,60 EUR
05.02.2013
Predmet: SME
21231163
faktúra
Dr. Jesef Raabe Slovensko, s.r.o.
36,45 EUR
05.02.2013
Predmet: Dieťa a jeho svet
2125184
faktúra
Minet Slovakia s.r.o.
36586498
24,90 EUR
05.02.2013
Predmet: Pripojenie do internetu
5745047653
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
23,99 EUR
05.02.2013
Predmet: telefón
201209948
faktúra
Komensky, s.r.o.
11,50 EUR
05.02.2013
Predmet: Virtuálna knižnica
16
oznam
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
04.02.2013
Predmet: Zmluva o technickej pomoci a poskytovaní služieb v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti práce
21231163
faktúra
Dr. Jesef Raabe Slovensko, s.r.o.
35,55 EUR
11.12.2012
Predmet: dieťa a jeho svet nov.2012
3930115228
faktúra
IURA EDITION, spol. s. r. o.
31348262
27,36 EUR
11.12.2012
Predmet: Didaktika
672012
faktúra
DAPHNE Inštitút aplikovanej ekológie
30814081
150,00 EUR
11.12.2012
Predmet: učebné pomôcky ENVIRO
311208322
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
71,35 EUR
11.12.2012
Predmet: knihy
311208295
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
243,88 EUR
11.12.2012
Predmet: knihy