organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6742
Dokumenty:
zobraziť na stránke
434/2
faktúra
Renáta Berešová
40038815
719,20 EUR
17.03.2014
Predmet: Stravné zamestnanci
432/2
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 913,67 EUR
17.03.2014
Predmet: Stravné žiaci
ZFO1414034
faktúra
Indícia, n.o.
45736286
55,00 EUR
17.03.2014
Predmet: konferenčný poplatok
FV140016
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
21,42 EUR
17.03.2014
Predmet: Toner
140102879
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
20,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Školské ovocie
140102443
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
5,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Školské ovocie
140101992
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
33,33 EUR
17.03.2014
Predmet: Školské ovocie
140101476
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
21,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Školské ovocie
140100459
faktúra
HOOK, s.r.o.
36216224
20,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Školské ovocie
429/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 961,01 EUR
17.03.2014
Predmet: Stravné žiaci
430/1
faktúra
Renáta Berešová
40038815
754,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Strava zamestnanci
7213023825
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 108,33 EUR
17.03.2014
Predmet: Plyn ZŠ
7213023826
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,17 EUR
17.03.2014
Predmet: plyn šj
4758674306
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
24,10 EUR
17.03.2014
Predmet: Telefón
7213023824
faktúra
SPP, a.s.
35815256
341,67 EUR
17.03.2014
Predmet: Plyn MŠ
2118183745
faktúra
VVS, a.s.
36570460
194,48 EUR
17.03.2014
Predmet: vodné, stočné
42014
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
17.03.2014
Predmet: Činnosť bezpečnostného technika
FV140012
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
20,62 EUR
17.03.2014
Predmet: Toner
FV140011
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
48,12 EUR
17.03.2014
Predmet: Toner
3757693657
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
23,88 EUR
17.03.2014
Predmet: Telefón
2013213
faktúra
LIFETIME SLOVAKIA s.r.o.
45245746
333,33 EUR
12.02.2014
Predmet: Pracovné odevy
2134660
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
79,95 EUR
12.02.2014
Predmet: Kancelársky materiál
10211
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Servis PC
17/FK/12/2013
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s. r. o.
36501891
417,45 EUR
12.02.2014
Predmet: Plávajúca podlaha
423/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
237,87 EUR
12.02.2014
Predmet: Strava žiaci
10195
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Servis PC
493/2013
faktúra
Profil Invest Slovakia, s.r.o.
36823945
849,56 EUR
12.02.2014
Predmet: Plastové dvere MŠ
13144283
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
31,50 EUR
12.02.2014
Predmet: Časopisy
7111314499
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
2,50 EUR
12.02.2014
Predmet: Počítačové zostavy
2139815
faktúra
NOMIland, s.r.o.
36174319
129,17 EUR
12.02.2014
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
201300997
faktúra
Slovenská národná knižnica
36138517
66,39 EUR
12.02.2014
Predmet: Servisné poplatky - knižnica
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
53,52 EUR
12.02.2014
Predmet: Mobil, internet
300470
faktúra
MediaDIDA s.r.o.
36,36 EUR
12.02.2014
Predmet: UP CD
54/2013
faktúra
Igor Šurina Regulý
44082428
150,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Činnosť bezpečnostného a požiarneho technika
420/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 120,18 EUR
12.02.2014
Predmet: Strava žiaci
0756715522
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
23,88 EUR
12.02.2014
Predmet: Hlasové služby
413254
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
80,00 EUR
12.02.2014
Predmet: eGov zmluvy
201307785
faktúra
Komensky, s.r.o.
11,50 EUR
12.02.2014
Predmet: Virtuálna knižnica
2117965338
faktúra
VVS, a.s.
36570460
176,80 EUR
12.02.2014
Predmet: Vodné, stočné
2136326
faktúra
Minet Slovakia s.r.o.
36586498
24,90 EUR
12.02.2014
Predmet: Pripojenie do internetu
2136326
faktúra
Minet Slovakia s.r.o.
36586498
24,90 EUR
12.02.2014
Predmet: Pripojenie do internetu
421/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 257,48 EUR
12.02.2014
Predmet: Strava žiaci
422/12
faktúra
Renáta Berešová
40038815
793,44 EUR
12.02.2014
Predmet: Strava zamestnanci
10197
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
21,42 EUR
12.02.2014
Predmet: Toner
7212975538
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,17 EUR
12.02.2014
Predmet: plyn šj
7212975537
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 108,33 EUR
12.02.2014
Predmet: Plyn ZŠ
7212975536
faktúra
SPP, a.s.
35815256
341,67 EUR
12.02.2014
Predmet: Plyn MŠ
2134259
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
90,96 EUR
12.02.2014
Predmet: Kancelársky materiál
201308605
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
140,40 EUR
12.02.2014
Predmet: SME
89933119
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
8,75 EUR
12.02.2014
Predmet: Účtovníctvo vo VS
102
faktúra
COOP Jednota, spotrebné družstvo
31,89 EUR
12.02.2014
Predmet: Materiál - čistiace
2117852155
faktúra
VVS, a.s.
36570460
221,00 EUR
12.02.2014
Predmet: vodné,stočné
1755731575
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
23,88 EUR
12.02.2014
Predmet: Hlasové služby
1301655
faktúra
DUVALO, s.r.o.
37,17 EUR
12.02.2014
Predmet: HQ lanko žacie, vyžínacia hlava
7232938570
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 330,00 EUR
12.02.2014
Predmet: plyn ZŠ
2135765
faktúra
Minet Slovakia s.r.o.
36586498
24,90 EUR
12.02.2014
Predmet: Pripojenie do internetu
201306878
faktúra
Komensky, s.r.o.
11,50 EUR
12.02.2014
Predmet: Virtuálna knižnica
1862013
faktúra
Ečegi Milan PROFI KRTKOVANIE
46534555
80,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Čistenie odpadového potrubia
317/2013
faktúra
Tibor Ondo - Eštok, KOMINÁRSTVO
32675488
102,40 EUR
12.02.2014
Predmet: Kontrola spotrebičov do 50 kW
1300000457
faktúra
eTechnology s.r.o.
432,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Lanschool - licencia
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
55,42 EUR
12.02.2014
Predmet: Mobil, internet
13364
faktúra
EKONA SK s.r.o.
46745564
70,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Poplatok za seminár
2132014068
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
53,13 EUR
12.02.2014
Predmet: Kopírovací papier
003/§51/2014
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
37937766
0,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
7232938571
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,17 EUR
04.02.2014
Predmet: plyn šj
492013
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Činnosť bezpečnostného a požiarneho technika
2230023714
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 147,50 EUR
04.02.2014
Predmet: Elektrina
41511
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 096,10 EUR
04.02.2014
Predmet: strava žiaci
41611
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 243,62 EUR
04.02.2014
Predmet: Strava žiaci
41711
faktúra
Renáta Berešová
40038815
832,88 EUR
04.02.2014
Predmet: Strava zamestnanci
1300461
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
46100385
332,50 EUR
04.02.2014
Predmet: Balík služieb PRÉMIUM
130375
faktúra
Ing. Ivana Pitoňáková
32524676
28,30 EUR
04.02.2014
Predmet: CD Jano Pavelčák deťom
21325374
faktúra
Dr. Jesef Raabe Slovensko, s.r.o.
40,01 EUR
04.02.2014
Predmet: Školský vzdelávací program
10178
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
32,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Toner
10177
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Servis PC
2133788
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
119,96 EUR
04.02.2014
Predmet: Materiál - čistiace
201300251
faktúra
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
36665134
5,41 EUR
04.02.2014
Predmet: CD Alík
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
72,55 EUR
04.02.2014
Predmet: Mobil
201308149
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
104,40 EUR
04.02.2014
Predmet: Noviny SME
132056
faktúra
Mikuláš Karch MINIMAX
32690134
39,88 EUR
04.02.2014
Predmet: Plávajúca podlaha