organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1409733
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
89,67 EUR
06.11.2014
Predmet: English World 2
2014062
faktúra
Pavol Plachý
33265518
11 451,10 EUR
06.11.2014
Predmet: Parkety + montáž
140093
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
51,29 EUR
06.11.2014
Predmet: Toner
2014063
faktúra
Pavol Plachý
33265518
77,25 EUR
06.11.2014
Predmet: Čistiaci materiál
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
43,39 EUR
06.11.2014
Predmet: Mobil
70912335
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
11,50 EUR
06.11.2014
Predmet: Virtuálna knižnica
1408596
faktúra
AD REM
11782889
26,00 EUR
06.11.2014
Predmet: English World 7
4765793634
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
40,54 EUR
06.11.2014
Predmet: Telefónn internet
2118958277
faktúra
VVS, a.s.
36570460
81,77 EUR
06.11.2014
Predmet: Vodné, stočné
1
oznam
Pavol Plachý
33265518
13 746,10 EUR
18.09.2014
Predmet: Zmluva o dielo
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
43,39 EUR
17.09.2014
Predmet: mobil, internet
20140577
faktúra
MAPA Slovakia Trade, s.r.o.
44500211
26,85 EUR
17.09.2014
Predmet: Pracovné zošity - učiteľské
14110
faktúra
FARMING, družstvo
36196665
108,04 EUR
16.09.2014
Predmet: Materiál - údržba
2014/125
faktúra
MULTI šport, Jaroslav Kločanka
40036502
433,02 EUR
16.09.2014
Predmet: Učebné pomôcky TV
2118958277
faktúra
VVS, a.s.
36570460
81,77 EUR
08.09.2014
Predmet: vodné, stočné
07082014
faktúra
Ján Korbulec - ELPRIEMO
37317377
63,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Elektroinštalačné práce
144006
faktúra
eVector s.r.o.
36552011
1 006,67 EUR
04.09.2014
Predmet: Neulog balíček-biológia, chémia, fyzika
EKG senzor
2142948
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
37,84 EUR
04.09.2014
Predmet: Pop.TZ 100 mix
14151721
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
27,60 EUR
04.09.2014
Predmet: Časopisy Slavik, Quark, Gate
451/8
faktúra
Renáta Berešová
40038815
262,16 EUR
04.09.2014
Predmet: strava zamestnanci
39/2014
faktúra
Igor Šurina Regulý
44082428
150,00 EUR
04.09.2014
Predmet: Výkon činnosti bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany
2014_PRINED_PO_KE_011
oznam
Metodicko - pedagogické centrum
00164348
0,00 EUR
02.09.2014
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu inkluzívneho vzdelávania s celodenným výchovný - vzdelávacím systémom na základných školách v rámci národného projektu PRINED
1400402015
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o.
0017323266
17,64 EUR
02.09.2014
Predmet: Pracovné zošity pre prvákov
1/201412328
faktúra
IKARO s.r.o.
31656544
12,33 EUR
02.09.2014
Predmet: fotoploter tlač A4
140082
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
02.09.2014
Predmet: Servis PC
140550
faktúra
DUVALO, s.r.o.
36493791
516,67 EUR
02.09.2014
Predmet: Kosačka motorová
2230023714
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 209,16 EUR
27.08.2014
Predmet: elektrina
140072
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
37,46 EUR
27.08.2014
Predmet: toner
140074
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Servis PC
2118841114
faktúra
VVS, a.s.
36570460
35,36 EUR
27.08.2014
Predmet: vodné, stočné
34/2014
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
27.08.2014
Predmet: výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany
140500
faktúra
DUVALO, s.r.o.
36493791
202,50 EUR
27.08.2014
Predmet: čistič na okná Karcher
14000382
faktúra
Tirpak Vladimir VATI
67,73 EUR
27.08.2014
Predmet: cyky, zásuvky
7268114055
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,17 EUR
27.08.2014
Predmet: plyn šj
7268114053
faktúra
SPP, a.s.
35815256
341,67 EUR
27.08.2014
Predmet: plyn mš
7268114054
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 108,33 EUR
27.08.2014
Predmet: plyn zš
2764818000
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
41,46 EUR
27.08.2014
Predmet: hlasové služby
201404164
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
11,50 EUR
27.08.2014
Predmet: virtuálna knižnica
2142205339
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
80,60 EUR
27.08.2014
Predmet: kancelárske potreby
446/6
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 954,07 EUR
27.08.2014
Predmet: strava žiaci
91-4-0000900
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31 361 161
107,50 EUR
27.08.2014
Predmet: aSc Agenda upgrade
7414880090
faktúra
SPP, a.s.
35815256
132,34 EUR
27.08.2014
Predmet: vyúčtovacia faktúra plyn MŠ
7414880092
faktúra
SPP, a.s.
35815256
15,94 EUR
27.08.2014
Predmet: vyúčtovacia faktúra plyn šj
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
50,24 EUR
27.08.2014
Predmet: mobil
21416235
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
54,73 EUR
27.08.2014
Predmet: Pedagogický diár
448/6
faktúra
Renáta Berešová
40038815
809,68 EUR
27.08.2014
Predmet: strava zamestnanci
7218160205
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,17 EUR
27.08.2014
Predmet: plyn šj
7218160203
faktúra
SPP, a.s.
35815256
341,67 EUR
27.08.2014
Predmet: plyn mš
7218160204
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 108,33 EUR
27.08.2014
Predmet: plyn zš
201403651
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
11,50 EUR
27.08.2014
Predmet: virtuálna knižnica
29/2014
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
27.08.2014
Predmet: výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany
2118732351
faktúra
VVS, a.s.
36570460
150,28 EUR
27.08.2014
Predmet: vodné, stočné
1763676471
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
40,54 EUR
27.08.2014
Predmet: hlasové služby
7414880091
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-1 180,22 EUR
27.08.2014
Predmet: vyúčtovacia faktúra plyn ZŠ
462014
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
392,70 EUR
27.08.2014
Predmet: autobusová doprava
2142910
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
43,40 EUR
26.08.2014
Predmet: Kancelársky papier
990166
faktúra
Interier Invest s.r.o.
36190381
44,39 EUR
26.08.2014
Predmet: Obrusovina PVC
2142911
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
295,52 EUR
26.08.2014
Predmet: Kancelárske potreby
28/2014
oznam
Nadácia SPP
31818625
5 744,00 EUR
25.08.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 28/2014 z Nadačného fondu SPPoločne pri Nadácii SPP
2014-1-SK01-KA101-000202
oznam
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnä spoluprácu
30778867
26 765,00 EUR
19.08.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu na:
Projekt v rámci programu ERASMUS+1
20140370
faktúra
Lukáček s.r.o.
36586218
34,92 EUR
07.08.2014
Predmet: Výroba pečiatky
2141803
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
137,28 EUR
07.08.2014
Predmet: kancelársky materiál
4394
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 019,97 EUR
07.08.2014
Predmet: Strava
201407144
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
216,00 EUR
07.08.2014
Predmet: SME
14611576
faktúra
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.
E954918
186,00 EUR
07.08.2014
Predmet: Predplatné online knižnica
4445
faktúra
Renáta Berešová
40038815
668,16 EUR
07.08.2014
Predmet: strava zamestnanci
4435
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 882,92 EUR
07.08.2014
Predmet: strava žiaci
140063
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
07.08.2014
Predmet: Servis PC
2118620391
faktúra
VVS, a.s.
36570460
194,48 EUR
07.08.2014
Predmet: vodné, stočné
7238099824
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,17 EUR
07.08.2014
Predmet: plyn šj
7238099823
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 330,00 EUR
07.08.2014
Predmet: plyn zš
7238099822
faktúra
SPP, a.s.
35815256
410,00 EUR
07.08.2014
Predmet: plyn mš
4762665332
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
41,31 EUR
07.08.2014
Predmet: telefón zš, internet mš
242014
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
07.08.2014
Predmet: výkon bezpečnostného technika
201403155
faktúra
Komensky, s.r.o.
13,80 EUR
07.08.2014
Predmet: virtuálna knižnica
4445
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 115,10 EUR
07.08.2014
Predmet: strava
21412157
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
29,55 EUR
07.08.2014
Predmet: Administratíva a hospodárenie školy - ZD
21412156
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
37,27 EUR
07.08.2014
Predmet: Dokumentácia dieťaťa so ŠVVP v MŠ a SŠ
Manažment triedy
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
43,41 EUR
07.08.2014
Predmet: mobil, internet
140064
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
41,67 EUR
07.08.2014
Predmet: Toner, kábel