organizácia
ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
Dokumenty:
zobraziť na stránke
201207649
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
11,50 EUR
24.10.2012
Predmet: virtuálna knižnica
412
faktúra
Alexej Naščák
32675666
142,50 EUR
24.10.2012
Predmet: klampiarske práce
2012159
faktúra
MULTI šport
40036502
370,00 EUR
24.10.2012
Predmet: UP TV-žinienky
10
oznam
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
14.09.2012
Predmet: Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
odberné miesto: 4100052884
11
oznam
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
14.09.2012
Predmet: Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
odberné miesto: 4100052890
12
oznam
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
14.09.2012
Predmet: Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
odberné miesto: 4100052887
9
oznam
UPSVaR
35556706
0,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Dohoda č. 9 § 50 - NS 2012 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
8
oznam
UPSVaR
35556706
0,00 EUR
04.09.2012
Predmet: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
7457922842
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 326,66 EUR
28.08.2012
Predmet: elektrina zš
7277544278
faktúra
SPP, a.s.
35815256
320,83 EUR
28.08.2012
Predmet: plyn mš
2116236165
faktúra
VVS, a.s.
36570460
68,36 EUR
28.08.2012
Predmet: vodné, stočné
7277544280
faktúra
SPP, a.s.
35815256
46,67 EUR
28.08.2012
Predmet: plyn šj
10141
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
70,00 EUR
28.08.2012
Predmet: servis PC
727754279
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 207,50 EUR
28.08.2012
Predmet: plyn zš
7
oznam
HOOK, s.r.o.
36216224
0,00 EUR
28.08.2012
Predmet: zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2012/2013
65381200
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
45,15 EUR
28.08.2012
Predmet: bateria umyvadlová
120024
faktúra
FAMINGS - Filip, Moravec Urob si sam
10683330
55,25 EUR
28.08.2012
Predmet: plexi
120025
faktúra
FAMINGS - Filip, Moravec Urob si sam
10683330
133,49 EUR
28.08.2012
Predmet: dvere
8741082420
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
24,46 EUR
28.08.2012
Predmet: telefón zš
201206907
faktúra
Komensky, s.r.o.
11,50 EUR
28.08.2012
Predmet: virtuálna knižnica
121471
faktúra
Mikuláš Karch MINIMAX
32690134
618,29 EUR
28.08.2012
Predmet: plávajúca podlaha
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
96,33 EUR
28.08.2012
Predmet: mobil ZŠ, internet, telefón MŠ
12197
faktúra
FARMING, družstvo
115,17 EUR
28.08.2012
Predmet: udržbársky materiál, farby
212678
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
96,70 EUR
28.08.2012
Predmet: kancelársky materiál
2116133674
faktúra
VVS, a.s.
36570460
226,45 EUR
28.08.2012
Predmet: vodné, stočné
70912335
faktúra
Komensky, s.r.o.
11,50 EUR
28.08.2012
Predmet: virtuálna knižnica
7237560249
faktúra
SPP, a.s.
35815256
46,67 EUR
28.08.2012
Predmet: plyn šj
7237560248
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 207,50 EUR
28.08.2012
Predmet: plyn zš
7237560247
faktúra
SPP, a.s.
35815256
320,83 EUR
28.08.2012
Predmet: plyn mš
3627
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 139,46 EUR
28.08.2012
Predmet: strava žiaci
9740086433
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
24,22 EUR
28.08.2012
Predmet: telefón ZŠ
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
76,89 EUR
28.08.2012
Predmet: mobil ZŠ, internet a mobil MŠ
512012
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
332,00 EUR
28.08.2012
Predmet: preprava osôb
492012
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
105,00 EUR
28.08.2012
Predmet: preprava osôb
2122206319
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
58,19 EUR
28.08.2012
Predmet: tlačivá ševt
3637
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 261,26 EUR
28.08.2012
Predmet: strava žiaci
3647
faktúra
Renáta Berešová
40038815
821,28 EUR
28.08.2012
Predmet: strava zamestnanci
2122362
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
112,69 EUR
06.08.2012
Predmet: čistiace prostriedky
2120006
faktúra
ZARAMI s.r.o.
46320334
451,49 EUR
06.08.2012
Predmet: materiál na jazierko ENVIRO projekt
2122363
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
63,91 EUR
06.08.2012
Predmet: kancelársky materiál
12177
faktúra
FARMING, družstvo
541,67 EUR
06.08.2012
Predmet: tlač brožúry
20120088
faktúra
Point distribution, s.r.o.
46425896
51,49 EUR
23.07.2012
Predmet: servisné práce - čistenie prístroja
2012/118
faktúra
ELARIN, s.r.o.
45240841
828,60 EUR
23.07.2012
Predmet: učebné pomôcky HN
7252514049
faktúra
SPP, a.s.
35815256
320,83 EUR
23.07.2012
Predmet: plyn mš
040861200
faktúra
INGEMA s.r.o.
36575411
65,51 EUR
23.07.2012
Predmet: údržba
sanita
2116026157
faktúra
VVS, a.s.
36570460
123,90 EUR
23.07.2012
Predmet: vodné, stočné
201205371
faktúra
Komensky, s.r.o.
11,50 EUR
23.07.2012
Predmet: virtuálna knižnica
4739092165
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
29,05 EUR
23.07.2012
Predmet: telefón
360/6
faktúra
Renáta Berešová
40038815
793,44 EUR
23.07.2012
Predmet: strava zamestnanci
358/6
faktúra
Renáta Berešová
40038815
2 149,43 EUR
23.07.2012
Predmet: strava žiaci
212141618
faktúra
Dr. Jesef Raabe Slovensko, s.r.o.
36,78 EUR
23.07.2012
Predmet: školský vzdelávací program
121311327
faktúra
STIEFEL EUROCART
31360513
24,17 EUR
23.07.2012
Predmet: magnetky - ľudské telo
21215031
faktúra
Dr. Jesef Raabe Slovensko, s.r.o.
34,74 EUR
23.07.2012
Predmet: dieťa a jeho svet
359/6
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 271,97 EUR
23.07.2012
Predmet: strava žiaci
2121870
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
27,96 EUR
23.07.2012
Predmet: foto clip
200434
faktúra
MediaDIDA s.r.o.
249,16 EUR
23.07.2012
Predmet: tablet
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
163,59 EUR
23.07.2012
Predmet: telefón, internet, zš, mš
10109
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
70,00 EUR
23.07.2012
Predmet: správa PC
2120003
faktúra
ZARAMI s.r.o.
46320334
250,00 EUR
23.07.2012
Predmet: materiál - bylinná špirála
10110
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
36,00 EUR
23.07.2012
Predmet: toner
201207706
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
182,25 EUR
23.07.2012
Predmet: SME
121311167
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
372,62 EUR
23.07.2012
Predmet: Učebné pomôcky - HN
720120856
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
149,00 EUR
23.07.2012
Predmet: licencia vema
1192012
faktúra
Jozef Scholz - Autodoprava
40036596
61,92 EUR
23.07.2012
Predmet: preprava osôb - Tušice - olympiáda ZŠ
011-0086
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
30,67 EUR
23.07.2012
Predmet: časopis
7252514050
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 207,50 EUR
23.07.2012
Predmet: plyn zš
7252514051
faktúra
SPP, a.s.
35815256
46,67 EUR
23.07.2012
Predmet: plyn šj
6
oznam
PETIT PRESS, a.s.
182,25 EUR
23.07.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného daru - SME
10087
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
70,00 EUR
23.07.2012
Predmet: správa PC
39/2012
faktúra
Leškanič Dušan, autobusová doprava
35480653
563,00 EUR
23.07.2012
Predmet: autobusová doprava - Domica
201207609
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
140,40 EUR
23.07.2012
Predmet: SME
5
oznam
PETIT PRESS, a.s.
140,40 EUR
23.07.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného daru - SME
54
faktúra
COOP Jednota, spotrebné družstvo
15,62 EUR
23.07.2012
Predmet: materiál - čistiace
10078
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
47,75 EUR
23.07.2012
Predmet: toner
2122300581
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
45,85 EUR
23.07.2012
Predmet: popisovače na tabule
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
220,46 EUR
23.07.2012
Predmet: telefón, internet ZŠ, MŠ
2121520
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
83,33 EUR
23.07.2012
Predmet: tabuľa - korok
355/5
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 690,94 EUR
23.07.2012
Predmet: strava žiaci
2121602
faktúra
Paulina Ľudovít, Ing. MIPA
32687699
78,79 EUR
23.07.2012
Predmet: kancelársky materiál
10088
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
53,40 EUR
23.07.2012
Predmet: oprava tlačiarne