Dokumenty:
zobraziť na stránke
11024824
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
126,44 EUR
21.12.2011
Predmet: aktualizácie a doplnky k príručke
002112011
faktúra
Trius Finance, s.r.o.
36699993
300,00 EUR
21.12.2011
Predmet: vypracovanie žiadosti o grant- kompostery
110801081
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
107,70 EUR
21.12.2011
Predmet: separovaný zber
7111622115
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,66 EUR
21.12.2011
Predmet: mobil- starostka
110801053
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
544,25 EUR
21.12.2011
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
01/11/1
faktúra
Tokio Trade s.r.o
45559520
192,00 EUR
21.12.2011
Predmet: konštrukčné práce na moste
10043211
faktúra
Inprost s.r.o.
31363091
48,00 EUR
21.12.2011
Predmet: predplatné Obecných novín na r. 2012
57112011
faktúra
Gelos- Roman Slezák
34546278
50,00 EUR
21.12.2011
Predmet: deratizácia a dezinsekcia v objektoch MŠ a ZŠ
7212349930
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
420,00 EUR
21.12.2011
Predmet: opakovaná dodávka plynu pre OcÚ
5160764
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
87,20 EUR
21.12.2011
Predmet: potraviny pre škol. jedáleň
5160614
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
395,98 EUR
21.12.2011
Predmet: potraviny pre škol.jedáleň
1732045143
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,71 EUR
21.12.2011
Predmet: internet- november 2011
110800992
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
157,23 EUR
21.12.2011
Predmet: odvoz odpadu- kontajner
110100152
faktúra
Stavebniny Kasan s.r.o
45368279
549,55 EUR
21.12.2011
Predmet: stavebný materiál- mosty
6732043913
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
100,36 EUR
21.12.2011
Predmet: telefóny- október 2011- MŠ, ZŠ, OcÚ, Dopravárik
10/2011
zmluva
Ing. Ján Adamov
43852190
1,20 EUR
14.12.2011
Predmet: Zmluva o nájme hnuteľnej veci
9/2011
zmluva
Mediatel, spol.s.r.o
35859415
586,80 EUR
25.11.2011
Predmet: zmluva o uverejnení inzercie
1/11/2011
zmluva
Gelos, Roman Slezák
34 546 278
50,00 EUR
25.11.2011
Predmet: deratizácia a dezinsekcia ZŠ a MŠ
5160745
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
157,47 EUR
03.11.2011
Predmet: potraviny pre školskú jedáleň
7202316576
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 006,00 EUR
03.11.2011
Predmet: opakovaná dodávka plynu- ZŠ
7202316594
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
357,00 EUR
03.11.2011
Predmet: opakovaná dodávka plynu- Obecný úrad
511102600
faktúra
Venus s.r.o.
36031631
68,46 EUR
03.11.2011
Predmet: dodávka zeleniny pre školskú jedáleň
5731042765
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,71 EUR
02.11.2011
Predmet: internet-10/2011
110800846
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
110,62 EUR
02.11.2011
Predmet: odvoz separovaného odpadu
1731041423
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
113,35 EUR
02.11.2011
Predmet: telefóny 09/2011- ob.ú, ZŠ s MŠ , rekreačné zariadenie
110800863
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
168,35 EUR
02.11.2011
Predmet: odvoz odpadu- kontajner
5160694
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
388,90 EUR
02.11.2011
Predmet: potraviny- školská jedáleň-september 2011
197/2011
faktúra
RAKL
36029823
200,00 EUR
02.11.2011
Predmet: práce na Pc v ZŠ
2011092
faktúra
Romanec Pavol- mäso-údeniny
42,00 EUR
02.11.2011
Predmet: mäso- školská jedáleň
11036
faktúra
Rudolf Mandúch
10984691
127,00 EUR
02.11.2011
Predmet: meranie a oprava TV rozvodu
110800942
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
570,89 EUR
02.11.2011
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu+ kontajner
11122711
faktúra
Seducos, s.r.o.
31344011
16,20 EUR
02.11.2011
Predmet: predprimárne vzdelávanie- MŠ
7110489351
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,78 EUR
02.11.2011
Predmet: mobil- starostka
7/2011
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
02.11.2011
Predmet: zmluva o reklame
8/2011
zmluva
Trius Finance, s.r.o.
36699993
02.11.2011
Predmet: zmluva o spolupráci
7242253614
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
216,00 EUR
02.11.2011
Predmet: opakovaná dodávka zemného plynu- obecný úrad- 10/2011
7242253597
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
609,00 EUR
02.11.2011
Predmet: opakovaná dodávka zemného plynu- ZŠ s MŠ a školská jedáleň-10/2011
2011914183
faktúra
Chrien, spol. s.r.o.
36008338
96,22 EUR
02.11.2011
Predmet: potraviny pre školskú jedáleň
7183868706
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
195,00 EUR
02.11.2011
Predmet: opakovaná dodávka zemného plynu- ZŠ s MŠ
7730037212
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,21 EUR
02.11.2011
Predmet: telefóny- Oc.ú, Rekreačné zariadenie, ZŠ s MŠ- 8/2011
8730038681
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,71 EUR
02.11.2011
Predmet: internet 8/2011
51606602
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
229,26 EUR
02.11.2011
Predmet: potraviny pre školskú jedáleň- august 2011
83953390
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
28,40 EUR
02.11.2011
Predmet: poradca 2012- predplatné
110800804
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
582,71 EUR
02.11.2011
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
1282011
faktúra
Obec Župkov
321133
44,92 EUR
02.11.2011
Predmet: dovoz štrku
2011/026
faktúra
Arian-Sk
44168543
82,65 EUR
02.11.2011
Predmet: licenčný poplatok za softwarovú aplikáciu
71009047650
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,16 EUR
02.11.2011
Predmet: mobil- starostka
632/2010
faktúra
ZMOS
584614
80,22 EUR
02.11.2011
Predmet: ZMOS- úhrada členského na rok 2011
511102322
faktúra
Venus s.r.o.
36031631
50,44 EUR
02.11.2011
Predmet: zelenina - školská jedáleň
7183868724
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
70,00 EUR
02.11.2011
Predmet: opakovaná dodávka zemného plynu- obecný úrad
6/2011
zmluva
Jana Elečková
27.10.2011
Predmet: Predaj nehnuteľnosti
5/2011
zmluva
Pavel Bielik
27.10.2011
Predmet: Predaj nehnuteľnosti
112/2011
faktúra
Agentúra ES
17892988
100,00 EUR
27.10.2011
Predmet: prezentácia v informačno- náučnej encyklopédii
3729027419
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,38 EUR
27.10.2011
Predmet: telefóny- ZŚ s MŠ, ob.ú, rekreačné zariadenie
761012
faktúra
B PLUS TV a.s.
47677481
140,76 EUR
27.10.2011
Predmet: oprava rozhlasových doštičiek
7107931124
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,46 EUR
27.10.2011
Predmet: mesačný poplatok- mobil starostka
9729027451
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,47 EUR
27.10.2011
Predmet: telefóny- nový paušál
110800725
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
832,44 EUR
27.10.2011
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
6220160056
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
15,44 EUR
27.10.2011
Predmet: nedoplatok- č. o.m: 6220160
7163818808
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
34,00 EUR
27.10.2011
Predmet: opakovaná dodávka zemného plynu- ob.ú
7163818790
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
94,00 EUR
27.10.2011
Predmet: opakovaná dodávka zemného plynu- ZŠ s MŠ
7163818808
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
34,00 EUR
27.10.2011
Predmet: opakovaná dodávka zemného plynu- ob.ú
11027
faktúra
Rudolf Mandúch
10984691
167,00 EUR
27.10.2011
Predmet: meranie TV rozvodu
190/2011
faktúra
Pavol Riecky
37424611
695,88 EUR
27.10.2011
Predmet: kopírovací stroj
7106819517
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,78 EUR
27.10.2011
Predmet: mesačné poplatky
2112006912
faktúra
Ševt a.s
31331131
70,00 EUR
27.10.2011
Predmet: eTlačivá- ZŠ s MŠ
110100361
faktúra
Plynmont servis, Vladimír Garaj
34771964
82,80 EUR
27.10.2011
Predmet: servisná prehliadka kotla v ZŠ
213019210
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
12,14 EUR
27.10.2011
Predmet: vodné a stočné- dom smútku
213019206
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
38,75 EUR
27.10.2011
Predmet: vodné a stočné- potraviny
213019208
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
246,72 EUR
27.10.2011
Predmet: vodné a stočné- ZŠ s MŠ
213019209
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
26,54 EUR
27.10.2011
Predmet: vodné a stočné- TJ, požiarna zbrojnica
5160500
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
1 151,80 EUR
27.10.2011
Predmet: nákup potravín pre školskú jedáleň
110800609
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
548,28 EUR
27.10.2011
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
110800636
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
161,01 EUR
27.10.2011
Predmet: odvoz odpadu- kontajner
110800633
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
68,89 EUR
27.10.2011
Predmet: zber a odvoz separovaného odpadu
213019207
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
15,38 EUR
27.10.2011
Predmet: vodné a stočné- obecný úrad
1112204908
faktúra
Ševt a.s
31331131
7,99 EUR
27.10.2011
Predmet: tlačivá pre materskú školu
110800476
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
576,49 EUR
27.10.2011
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
VF110248
faktúra
Jzef Čurila- JOMA
33572534
115,00 EUR
27.10.2011
Predmet: reklamný inzerát
2112206685
faktúra
Ševt a.s
31331131
34,26 EUR
27.10.2011
Predmet: kancelárske potreby ZŠ