Dokumenty:
zobraziť na stránke
52/2023
objednávka
Ing. Norbert Molnár
46596399
18.01.2023
Predmet: Vytýčenie skutočného stavu a výškové zameranie parciel v lokalite Galovica
1374/2022
objednávka
Miroslav Trenčan, inštalatérke práce voda, plyn, kúrenie
34534504
16.01.2023
Predmet: Objednávka havarijného stavu na ČOV
529/2022
faktúra
OBIM s.r.o.
36307777
85,19 EUR
12.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
528/2022
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
90,50 EUR
12.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
527/2022
faktúra
Miroslav Zuzík
34748423
132,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Revízia komínov MŠ, ZŠ, KD
526/2022
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Služby súvisiace s projektom OS 11a12/2022
525/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
167,20 EUR
12.01.2023
Predmet: Elektrická energia - VO
524/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
113,33 EUR
12.01.2023
Predmet: Telekomunikačné poplatky
522/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 042,58 EUR
12.01.2023
Predmet: Elektrická energia ZŠ, MŠ a ČOV
521/2022
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
12.01.2023
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 12/2022
520/2022
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
40,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Služby BOZP a OPP - 12/2022
519/2022
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 12/2022
518/2022
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Prevádzkovanie ČOV za 4.Q 2022
517/2022
faktúra
Justprint.sk s.r.o.
47689196
143,54 EUR
12.01.2023
Predmet: Kalendár na rok 2023
516/2022
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
7,25 EUR
12.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
515/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,22 EUR
12.01.2023
Predmet: Telekomunikačné poplatky
514/2022
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
180,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Licenčný poplatok za softwér Prolex na 12 mesiacov
513/2022
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
240,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Licenčný poplatok za softwér ENEX na 12 mesiacov
512/2022
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
30,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Asistenčné služby pri zadávaní zákazky
511/2022
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
68,45 EUR
12.01.2023
Predmet: Poplatok za vedenie účtu majiteľa CP
510/2022
faktúra
RNDr. Pavol Harušťák
32097301
791,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Zariadenie na ČOV na diaľkový prenos údajov a jeho montáž
509/2022
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
586,08 EUR
12.01.2023
Predmet: Servis zariadenia na ČOV
508/2022
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
480,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Vypracovanie cenového návrhu ceny stočného
507/2022
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
21,45 EUR
12.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
506/2022
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
61,31 EUR
12.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
505/2022
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
142,75 EUR
12.01.2023
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody
504/2022
faktúra
Hreha Ľubomír - Ujo Ľubo
33903590
25,18 EUR
12.01.2023
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
503/2022
faktúra
Ing. Zsolt Marcibal - CONNECT
17644429
13,40 EUR
12.01.2023
Predmet: Tlačivá k daniam
502/2022
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
58,60 EUR
12.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
501/2022
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
53,52 EUR
12.01.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby OcÚ
500/2022
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
66,26 EUR
12.01.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby ŠJ
499/2022
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
153,44 EUR
12.01.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby ZŠ
498/2022
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
75,80 EUR
12.01.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby MŠ
497/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
210,14 EUR
12.01.2023
Predmet: Elektrická energia MŠ 11/2022
496/2022
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Služby digitálnej kancelárie 12/2022
495/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 207,38 EUR
12.01.2023
Predmet: Vývoz TKO
494/2022
faktúra
Sigmia OaSS s.r.o.
31582877
459,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Čerpadlo na ČOV
493/2022
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
16,97 EUR
12.01.2023
Predmet: Telekomunikačné poplatky
492/2022
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
24,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
491/2022
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Právne poradenstvo 12/2022
490/2022
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
12.01.2023
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 11/2022
489/2022
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
148,31 EUR
12.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby MŠ
488/2022
faktúra
A.V.I.S., s.r.o.
31359159
960,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Funkcionality pre Elektronickú registratúru - CUD a CUET
487/2022
faktúra
Asociácia vzdelávania samosprávy
37902938
120,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Publikácie Miestna samospráva
486/2022
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
180,20 EUR
12.01.2023
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - dovoz a vývoz VOK
485/2022
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
495,60 EUR
12.01.2023
Predmet: Prenájom vozidla na zber a odvoz plastov
484/2022
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
139,10 EUR
12.01.2023
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody
483/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
124,27 EUR
12.01.2023
Predmet: Telefonické poplatky
482/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
824,08 EUR
12.01.2023
Predmet: Elektrická energia ČOV + ZŠ
481/2022
faktúra
OBIM s.r.o.
36307777
329,40 EUR
12.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
480/2022
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
31,41 EUR
12.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
479/2022
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
196,80 EUR
12.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
478/2022
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
40,62 EUR
12.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
477/2022
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
120,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP
476/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
12.01.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 12/2022
475/2022
faktúra
Ryba Žilina s.r.o.
31563490
100,32 EUR
12.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
474/2022
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
126,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Zvoz skla a kovu
473/2022
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
534,26 EUR
12.01.2023
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
472/2022
faktúra
StartMat, s.r.o.
51124823
30,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Prepravné služby
471/2022
faktúra
Elitom, s.r.o.
45 894 469
125,33 EUR
12.01.2023
Predmet: Hygienické potreby KD
32/2023
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
0,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Zmluva o grantovom účte
470/2022
faktúra
Ledum Kamara SK s.r.o.
48158836
75,95 EUR
10.01.2023
Predmet: Toner do tlačiarne
469/2022
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
67,97 EUR
10.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
468/2022
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
84,52 EUR
10.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
467/2022
faktúra
Alena Vaculová SLOVEX
37170040
18,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
466/2022
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
411,03 EUR
10.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
465/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,82 EUR
10.01.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
464/2022
faktúra
Pekná záhrada, spol. s r.o.
45424748
164,40 EUR
10.01.2023
Predmet: Jesenná údržba plochy pri kostole
463/2022
faktúra
MediaDIDA s.r.o.
25816616
88,20 EUR
10.01.2023
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
462/2022
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
37,50 EUR
10.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
461/2022
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
47,22 EUR
10.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
460/2022
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
34,46 EUR
10.01.2023
Predmet: Čistenie obrusov
459/2022
faktúra
Dca audit, s.r.o.
35743077
1 200,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Audit za rok 2021
458/2022
faktúra
CDRmarket- Denis Čišič
73390453
119,70 EUR
10.01.2023
Predmet: Tlačiareň OÚ
457/2022
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
65,26 EUR
10.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
456/2022
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
171,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Opravy na ČOV
455/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 233,38 EUR
10.01.2023
Predmet: Vývoz TKO 10/22
454/2022
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
267,60 EUR
10.01.2023
Predmet: Servisné služby na tlačiarni
453/2022
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
49,68 EUR
10.01.2023
Predmet: Balíčke programu Zborovňa 2023
452/2022
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
64,61 EUR
10.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ