organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-12103836
faktúra
To i ono
14399806
26,24 EUR
25.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20122332
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,60 EUR
25.06.2012
Predmet: Fa za daný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10124062
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,90 EUR
25.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530211787
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
155,51 EUR
22.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sk-2012000485
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
80,22 EUR
22.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2244040011
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
63,79 EUR
22.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10124013
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,36 EUR
21.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tova rpodľa telefonickej objednávky
sj-20122302
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,61 EUR
21.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530211424
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
95,24 EUR
18.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10123892
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,93 EUR
18.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12103623
faktúra
To i ono
14399806
53,57 EUR
18.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530211328
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
29,33 EUR
15.06.2012
Predmet: Fa za daný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530211317
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
52,06 EUR
15.06.2012
Predmet: Fa za daný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12103568
faktúra
To i ono
14399806
8,68 EUR
15.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
56/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
395,44 EUR
13.06.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-71219848
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
12,96 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12004
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
37,86 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012000461
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
59,11 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20122192
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,57 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530210785
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
7,58 EUR
11.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky