organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
149/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
700,96 EUR
13.09.2021
Predmet: dodávka tepelnej energie
148/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
300,00 EUR
13.09.2021
Predmet: kosenie školského dvore a odvoz bio odpadu
147/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
13.09.2021
Predmet: služby pevnej siete
146/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
9,00 EUR
13.09.2021
Predmet: dodávka plynu
148/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
300,00 EUR
13.09.2021
Predmet: Kosenie školského dvora a odvoz bio odpadu
145/2021
faktúra
domos
36590487
180,61 EUR
13.09.2021
Predmet: koberec
144/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
2 010,32 EUR
13.09.2021
Predmet: NT Lenovo s príslušenstvom
143/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
22,50 EUR
13.09.2021
Predmet: Laminátor sencor
šj-530121099
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
88,90 EUR
13.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530121074
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
36,30 EUR
13.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530120537
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
183,16 EUR
10.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530121074
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
36,30 EUR
10.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0592
faktúra
Vardar
40410200
126,80 EUR
10.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021105562
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
59,50 EUR
10.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530121051
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
61,57 EUR
09.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213392
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
42,20 EUR
09.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
202121
objednávka
Repre s.r.o.
35810122
150,00 EUR
08.09.2021
Predmet: Trojvrstvové rúška jednorazové
202120
objednávka
Labaš
36183181
167,64 EUR
08.09.2021
Predmet: Sanytol
202119
objednávka
Kamiko
45965340
252,98 EUR
08.09.2021
Predmet: Papierové uteráky; servítky; toaletný papier
šj-10213345
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,21 EUR
08.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky