organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6239
Dokumenty:
zobraziť na stránke
219/2024
faktúra
Slavomír Vanat
55993001
325,01 EUR
05.11.2024
Predmet: Údržba strunkovej kosačky Stihl 111.
105/2024
objednávka
TALON D s.r.o.
56137443
100,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Deratizácia (jesenná) a monitoring výskytu hlodavcov.
104/2024
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
204,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
218/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
25,49 EUR
25.10.2024
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2024.
217/2024
faktúra
WebHouse s.r.o.
36743852
114,19 EUR
25.10.2024
Predmet: Hosting Happy 128GB/10D od 29.10.2024-28.10.2025.
216/2024
faktúra
Mgr. Tomáš Balogh
50916173
3 000,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Ubytovanie a strava v termíne 30.09.2024 - 04.10.2024 za účelom ŠvP.
215/2024
faktúra
David Popivčák
51445816
33,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Mobilný telefón Mobiola MB3010.
214/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 367,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Vodné a stočné 10/2024.
213/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
23.10.2024
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.010.2024 do 31.12.2024.
212/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (október ) 2024.
211/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( október) 2024.
209/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
23.10.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 09/2024.
208/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,27 EUR
23.10.2024
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 09/2024.
207/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
23.10.2024
Predmet: Nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN-504.
206/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
107,08 EUR
23.10.2024
Predmet: EVO Diesel.
204/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
6 941,50 EUR
23.10.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - september 2024.
203/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
135,29 EUR
23.10.2024
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.07.2024 do 30.09.2024.
202/2024
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
560,40 EUR
22.10.2024
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 3.Q 2024.
201/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
43,20 EUR
22.10.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 09/2024.
200/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,29 EUR
22.10.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 09/2024, Mobily 315,313.