organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6239
Dokumenty:
zobraziť na stránke
122/2024
objednávka
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
30,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Oprava okna-telocvične.
121/2024
objednávka
BRUTO s.r.o.
31440061
113,92 EUR
21.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
238/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
43,20 EUR
21.11.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 10/2024.
237/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
87,35 EUR
21.11.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
120/2024
objednávka
NOMILand s.r.o.
36174319
107,20 EUR
21.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
236/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
44,30 EUR
20.11.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
234/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
7 730,90 EUR
20.11.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - október 2024.
233/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
152,55 EUR
20.11.2024
Predmet: EVO Diesel, EVO 95.
119/2024
objednávka
MASTER SPORT s.r.o.
27792064
265,30 EUR
20.11.2024
Predmet: Športové potreby.
118/2024
objednávka
SOLA Schwitzerland EU s.r.o.
46232184
2 954,98 EUR
20.11.2024
Predmet: Tovar do kuchyne.
117/2024
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
312,80 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny.
232/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 10/2024, Mobily 315,313.
16/11/2024
zmluva
Mesto Svidník v zastúpení Základná škola
331023
60,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. SK2024/ 67-ZŠ/008 uzatvorená podľa § 6 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
231/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
14.11.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 10/2024, Mobily 319,318,317,314.
230/2024
faktúra
TALON D s.r.o.
56137443
100,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Jarná deratizácia a monitoring výskytu škodcov.
229/2024
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
204,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
228/2024
faktúra
František Kováč
41222466
470,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Správa a aktualizácia servera LINUX za 10/2024.Práce nad rámec zmluvy - inštalácia servera LINUX.
116/2024
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
283,80 EUR
13.11.2024
Predmet: učebnice pre žiakov SOŠ.
115/2024
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
243,00 EUR
13.11.2024
Predmet: Tonery do tlačiarne.
114/2024
objednávka
Jedálne.sk, s.r.o.
53064275
114,41 EUR
12.11.2024
Predmet: Materiálno spotrebné normy ŠJ.