organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6236
Dokumenty:
zobraziť na stránke
15V4-ZŠ/2024
faktúra
Mgr.Ingrida Drabová
47470933
72,60 EUR
12.11.2024
Predmet: Darčekový balíček počte 22 kusov v rámci projektu Vyšehradské fondy.
14V4-ZŠ/2024
faktúra
Mgr.Ingrida Drabová
47470933
82,50 EUR
12.11.2024
Predmet: Darčekový balíček počte 25 kusov v rámci projektu Vyšehradské fondy.
112/2024
objednávka
Mgr.Ingrida Drabová
47470933
72,60 EUR
11.11.2024
Predmet: Tovar v rámci projektu Vyšehradské fondy.
13V4-ZŠ/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
181,40 EUR
11.11.2024
Predmet: Propagačný materiál v rámci Projektu Vyšehradské fondy ZŠ.
111/2024
objednávka
Mgr. Ingrida Drabová
47470933
82,50 EUR
08.11.2024
Predmet: Tovar v rámci projektu Vyšehradské fondy.
225/2024
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o.
31333176
660,00 EUR
07.11.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ.
224/2024
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
50,52 EUR
07.11.2024
Predmet: Stravné lístky, peňažný denník, poštová poukážka.
110/2024
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
181,40 EUR
06.11.2024
Predmet: Propagačný materiál v rámci Projektu Vyšehradské fondy ZŠ.
109/2024
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
216,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ (HN).
108/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
44,30 EUR
06.11.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
107/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
87,35 EUR
06.11.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
210/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
997,34 EUR
05.11.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 09/2024.
223/2024
faktúra
Gras SK, s.r.o.
44764324
10,55 EUR
05.11.2024
Predmet: Toner Brother black - 2ks.
222/2024
faktúra
RADANSPORT s.r.o.
26098806
56,15 EUR
05.11.2024
Predmet: Ručný naviják na sieť v počte 2 kusy.
221/2024
faktúra
Kundrát Slavomír - FAETON
14391155
1 050,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Procesor PC Intel Core i5-14500, RAM 64 GB, miditover, zdroj 550W.
220/2024
faktúra
Gras SK, s.r.o.
44764324
20,43 EUR
05.11.2024
Predmet: Toner Brother black - 1ks.
106/2024
objednávka
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Porada riaditeľov od 24.-25.10.2024.
219/2024
faktúra
Slavomír Vanat
55993001
325,01 EUR
05.11.2024
Predmet: Údržba strunkovej kosačky Stihl 111.
105/2024
objednávka
TALON D s.r.o.
56137443
100,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Deratizácia (jesenná) a monitoring výskytu hlodavcov.
104/2024
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
204,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.