organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6236
Dokumenty:
zobraziť na stránke
245/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-10 390,08 EUR
09.12.2024
Predmet: Vyúčtovacia fa za obdobie od
01.01.2024 -27.102024,odber plynu.
241/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 501,75 EUR
09.12.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 10/2024.
130/2024
objednávka
tripex s.r.o.
45575771
3 920,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Letenky v rámci projektu ERASMUS+ Budapešť-Malaga
02.-15.02.2025.
129/2024
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
48,60 EUR
04.12.2024
Predmet: Kopírovací papier euroBASIC A3, kopírovací papier Xerox Astro A4 500 listov.
244/2024
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
216,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ (HN).
243/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (november ) 2024.
242/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( november) 2024.
240/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,32 EUR
02.12.2024
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 10/2024.
239/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
02.12.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 10/2024.
128/2024
objednávka
APL plus s.r.o.
36492604
245,95 EUR
28.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky.
127/2024
objednávka
Alza .cz
27082440
230,27 EUR
28.11.2024
Predmet: Anatomický model - ľudská kostra pre žiakov.
16V4-ZŠ/2024
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
1 545,14 EUR
27.11.2024
Predmet: Propagačný tovar v rámci Projektu V4 ZŠ.
126/2024
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
1 545,14 EUR
26.11.2024
Predmet: Propagačný tovar v rámci Projektu V4 ZŠ.
125/2024
objednávka
APL plus s.r.o.
36492604
205,37 EUR
26.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
Dodatok č.2
dodatok
Slovenský futbalový zväz
00687308
0,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "dajme spolu gól" v platnom znení.
124/2024
objednávka
Kreatívne tvorenie s.r.o.
55832776
294,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Obrusoviny do ŠJ.
123/2024
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
6 716,28 EUR
22.11.2024
Predmet: Tovar do ŠJ.
122/2024
objednávka
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
30,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Oprava okna-telocvične.
121/2024
objednávka
BRUTO s.r.o.
31440061
113,92 EUR
21.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
238/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
43,20 EUR
21.11.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 10/2024.