Dokumenty:
zobraziť na stránke
156
faktúra
A.R.S. spol. s r.o.
31560270
61,30 EUR
12.05.2025
Predmet: DP MH materiál - 2 ks pneumatiky na vozík
155
faktúra
Tibor Kostka
41101651
275,00 EUR
12.05.2025
Predmet: OcÚ správa a servis počítačovej siete
154
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
106,35 EUR
12.05.2025
Predmet: Likvidácia betón, drobný stavebný odpad
153
faktúra
EKOHEAT s.r.o.
46023909
419,45 EUR
12.05.2025
Predmet: Odpady -kuchynský odpad 200108
152
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
1 140,73 EUR
12.05.2025
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307+doprava+zákonný poplatok
151
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
88,98 EUR
12.05.2025
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet, ZS internet
150
faktúra
Dušan Spuchlák - Drogéria-
14055864
259,75 EUR
12.05.2025
Predmet: KD čistiace prostriedky, detské ihrisko farby
149
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
161,27 EUR
12.05.2025
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce + prepojenie s CUET, aplikácia pre telefóny
148
faktúra
MASTREND, s.r.o.
51453631
10,54 EUR
12.05.2025
Predmet: Bežečný ovál - materiál na závlahu
16
faktúra
EHR STAV spol. s r.o.
44073160
161 264,97 EUR
12.05.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť stavebné práce
50/2025
zmluva
Alza.sk s.r.o.
36562939
100,00 EUR
07.05.2025
Predmet: ostatné zmluvy
49/2025
zmluva
Nadácia EPH
42412871
7 000,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Zmluva o poskyt.finanč.prísp.
15
faktúra
Národné poľnohospodárske a pot
42337402
30,75 EUR
06.05.2025
Predmet: 3rodinné domy s 3 nájomnými bytovými jednotkami potvrdenie BPEJ pôda
14
faktúra
IHS Consult spol. s r. o.
53798481
16 969,08 EUR
30.04.2025
Predmet: kanal Starý mlyn čerpadlá Flygt Concertor 2x
13
faktúra
Sára Vrablecová - HASTA, ZKSR
52567133
196,80 EUR
30.04.2025
Predmet: 3rodinné domy s 3 nájomnými bytovými jednotkami ornica
147
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
55,62 EUR
30.04.2025
Predmet: MŠ Prenájom a pranie rohoží
146
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
33,33 EUR
30.04.2025
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
48/2025
zmluva
Miroslav Dolina
0,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Zmluvy kanalizácia
47/2025
zmluva
Miroslav Dolina
0,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Zmluvy voda
145
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
630,56 EUR
30.04.2025
Predmet: OcÚ - servisná podpora modulov IS SAMO
144
faktúra
Peter Drahoš - Elektroservis
46440216
426,90 EUR
30.04.2025
Predmet: DHM pračka Electrolux EW6SM347 KD
143
faktúra
KRTKO ZAHORIE s.r.o.
50610678
431,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Kanalizácia prečistenie prečerpávačky pred osadením čerpadla Starý mlyn
142
faktúra
Róbert Benca - Inštal-Elektro
41105541
1 562,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Budovy obce kontroly a revízie zariadení
46/2025
zmluva
Slovenský zväz záhradkárov - Jakubov RNDr. Miroslav Vicen
31780598
50,00 EUR
28.04.2025
Predmet: prenájom majetku
45/2025
zmluva
Mgr. Mária Melicherová
100,00 EUR
28.04.2025
Predmet: prenájom majetku
44/2025
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
00681156
1 900,00 EUR
24.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
43/2025
zmluva
Vrabček Martin
35306572
300,00 EUR
24.04.2025
Predmet: Kúpne zmluvy
141
faktúra
ĽUBICA, s.r.o.
50982516
106,84 EUR
24.04.2025
Predmet: Dielňa ochranné osobné pomôcky
140
faktúra
OZ uvedomelo
54796067
180,00 EUR
24.04.2025
Predmet: MŠ VVP predškoláci výukový program kompostér Jurko
139
faktúra
DRUCKER s. r. o.
44925417
79,34 EUR
24.04.2025
Predmet: MŠ - repas tonerov NFP
42/2025
zmluva
Bc. Filip Koldan
0,00 EUR
24.04.2025
Predmet: Zmluvy kanalizácia
41/2025
zmluva
Bc. Filip Koldan
0,00 EUR
24.04.2025
Predmet: Zmluvy voda
40/2025
zmluva
Telovýchovná jednota Záhoran Jakubov
30802555
10 000,00 EUR
22.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
39/2025
zmluva
OZ Citrónky Jakubov
30802903
1 000,00 EUR
22.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
38/2025
zmluva
Ľubomír Mík
0,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Zmluvy voda
138
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
36863360
147,60 EUR
17.04.2025
Predmet: Právne služby - konzultácia nový stavebný zákon
137
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
47,31 EUR
17.04.2025
Predmet: VO vyúčtovanie el. energie 8240014967
136
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
29,37 EUR
17.04.2025
Predmet: VO vyúčtovanie elektrika 8240014968
135
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
144,17 EUR
17.04.2025
Predmet: KD vyúčtovanie el. energie 8240014977
134
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
70,46 EUR
17.04.2025
Predmet: OcÚ vyúčtovanie el. energie 8240014978
133
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
77,04 EUR
17.04.2025
Predmet: MŠ vyúčtovanie el. energie 8240014979
132
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
5,89 EUR
17.04.2025
Predmet: ZS vyúčtovanie elektrika 8240014981
131
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
746,98 EUR
17.04.2025
Predmet: VH vodomer + rádiový modul+ materiál na prvomontáž
130
faktúra
Obec Kostolište
00304867
201,10 EUR
17.04.2025
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
129
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
164,94 EUR
17.04.2025
Predmet: Materská škola školenie zamestnancov
128
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
43,00 EUR
17.04.2025
Predmet: OcÚ knižné publikácie - Účtovné súvzťažnosti od 01012025
127
faktúra
RVC Senica s.r.o.
36259560
1 045,50 EUR
17.04.2025
Predmet: Obecný úrad - audit IÚZ za rok 2024
126
faktúra
Propom s.r.o.
28114221
169,22 EUR
17.04.2025
Predmet: Dielňa ochranné osobné pomôcky
23
faktúra
Združenie obcí RVC Martin
31938434
670,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Matrika - školenie
12
faktúra
M-Arch.group s. r. o.
51933250
2 214,00 EUR
17.04.2025
Predmet: 3rodinné domy s 3 nájomnými bytovými jednotkami PD
37/2025
zmluva
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepný závod
36022047
250,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Zmluva
11
faktúra
MTM - TRADE s.r.o.
46914081
10 778,79 EUR
17.04.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť - stavebný dozor
10
faktúra
IHS Consult spol. s r. o.
53798481
10 635,71 EUR
17.04.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť - technický/projektový dozor
36/2025
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Malacky
31575951
0,00 EUR
15.04.2025
Predmet: ostatné zmluvy
125
faktúra
Löwenherz Gmbh
947,95 EUR
15.04.2025
Predmet: DHM od 100€ do 800€ 2x trojkolky taxi a sajdkára
124
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
15.04.2025
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
123
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
383,88 EUR
15.04.2025
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
122
faktúra
Qadra Plus, s.r.o.
36706078
88,56 EUR
15.04.2025
Predmet: GPS monitorovanie DP obce
121
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
86,44 EUR
15.04.2025
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet, ZS internet
35/2025
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Malacky
31575951
0,00 EUR
14.04.2025
Predmet: ostatné zmluvy
120
faktúra
Propom s.r.o.
28114221
195,00 EUR
11.04.2025
Predmet: Dielňa ochranné osobné pomôcky
9
faktúra
EHR STAV spol. s r.o.
44073160
318 007,93 EUR
11.04.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť stavebné práce
34/2025
zmluva
Viliam Horváth
35306840
53 978,48 EUR
10.04.2025
Predmet: Zmluva o dielo
25
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
165,63 EUR
09.04.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
24
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
504,75 EUR
09.04.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
23
faktúra
Vladimír Gábriš - V.G.
40645673
434,69 EUR
09.04.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
22
faktúra
Pavol MELICHAR
34908196
808,58 EUR
09.04.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
21
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
153,03 EUR
09.04.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
20
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
305,91 EUR
09.04.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
19
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
127,16 EUR
09.04.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
18
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
162,52 EUR
09.04.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
17
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
494,82 EUR
09.04.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
16
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
101,96 EUR
09.04.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
15
faktúra
Vladimír Gábriš - V.G.
40645673
530,58 EUR
09.04.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
14
faktúra
Pavol MELICHAR
34908196
729,51 EUR
09.04.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
13
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
550,33 EUR
09.04.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
12
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
154,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
11
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
357,84 EUR
09.04.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
10
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
222,82 EUR
09.04.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
9
faktúra
Friskas, s.r.o.
31319017
157,13 EUR
09.04.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob